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第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分部门概况
一、主要职能职责(列举部门主要职能)
1.贯彻执行国家、自治区及桂林市有关老干部工作方针和政策,落实好市本级老干部活动中心工作任务,为主管部门履行职责提供行政支持和行政辅助。
2.承办全市和市本级重大的文体活动,引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动,丰富和充实老干部精神文化生活,提高生活质量。
3.承担市局组织开展的老干部活动中心(室)创优评先工作,总结和交流工作经验。
4.负责老干部文体骨干培训。
5.做好对老干部文体组织的管理和服务工作,建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度。
6. 根据市编[2016]3号文件精神,桂林市老干部活动中心于2016年1月增挂桂林市老年大学牌子,开展老年大学相关服务工作。
7.组织人员开办社会福利性质的老年人教育培训。
8.组织全市老年人开展个人素质培训教育及相关文化展示活动。
9. 根据市编[2016]3号文件精神,桂林市老干部活动中心于2016年1月增挂中国共产党桂林市老干部党校牌子,开展老干部党支部建设和思想政治建设工作。
10.开展老干部党支部书记、老干部理论学习骨干和老干部工作人员培训。
11.完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
桂林市老干部活动中心成立于1988年(批准文号:市编[1988]12号),参照公务员管理的事业单位,隶属市委老干部局领导。1998年,根据桂编[1998]71号文件精神,与原地区老干部活动中心合并,机构名称不变,机构级别定为相当区(科)级。
根据市编[2016]3号文件精神,桂林市老干部活动中心于2016年1月增挂桂林市老年大学牌子,开展老年大学相关服务工作,与桂林市老干部活动中心实行一套人马管理。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位。)
桂林市老干部活动中心事业编制(参公)为17人,领导职数3人。
现有人数13人,其中:主任1人(正科),副主任2人(副科2人),财务2人,办公室1人,后勤2人,活动部4人,市委老干部局借用1人;退休人员16人,其中:退休干部、工人16人。
四、年度主要工作任务
桂林市老干部活动中心按照党中央、国务院有关政策,依照自治区党委、区人民政府的有关规定,根据我市的实际情况,在市委老干部局的直接领导下,教育全体干部职工树立全心全意为老干部服务的思想,免费为全市离退休干部老有所乐、老有所学、老有所乐、健康长寿提供和创造优良的环境及相关管理服务,组织离退休干部开展各项健康有益的文体活动。
桂林市老年大学是根据党的“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的老龄工作方针开办的社会福利性质的老年人教育培训机构,面对全市老年人开展个人素质培训教育及相关文化展示活动。同时增挂中国共产党桂林市老干部党校牌子开展老干部党支部建设和思想政治建设工作,组织开展老干部党支部书记、老干部理论学习骨干和老干部工作人员培训。
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收支总预算362.66万元,同比减少7.19万元,下降1.94%。其中,收入包括:一般公共预算收入326.66万元,支出包括:一般公共服务支出272.55万元、社会保障和就业支出49.07万元、卫生健康支出24.44万元、住房保障支出16.60万元。
二、收入预算说明
2022年收入总预算362.66万元,同比减少7.19万元,下降1.94%。其中:一般公共预算收入326.66万元,占总预算100%,同比减少7.19万元,下降1.94%。收入预算总体减少的主要原因是较2021年我单位调离了一位工作人员,基本支出有所减少。
三、支出预算说明
2022年支出总预算362.66万元,同比减少7.19万元,下降1.94%。其中,一般公共预算支出362.66万元占总预算100%,同比减少7.19万元,下降1.94%,支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:
行政运行类科目171.55万元,占支出总预算47.30%,同比减少6.71万元,下降3.76%;其他共产党事务支出类科目101.00万元,占支出总预算27.85%,同比持平;行政单位离退休类科目15.87万元,占支出总预算4.38%,同比增加1.87万元,增长13.36%;机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目22.13万元,占支出总预算6.10%,同比减少0.80万元,下降3.49%;机关事业单位职业年金缴费支出类科目11.07万元,占支出总预算3.05%,同比减少0.40万元,下降3.49%;行政单位医疗类科目12.73万元,占支出总预算3.51%,同比减少0.46万元,下降3.49%;公务员医疗补助类科目11.71万元,占支出总预算3.23%,同比减少0.09万元,下降0.76%;住房公积金类科目16.60万元,占支出总预算4.58%,同比减少0.60万元,下降3.49%。
支出减少的原因的说明主要原因是较2021年我单位调离了一位工作人员,基本支出有所减少。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
(1)基本支出预算261.66万元,占支出总预算72.15%,同比减少7.19万元,下降2.67%。其中:
工资福利支出预算216.36万元,占基本支出预算82.69%,同比减少2.65万元,下降1.21%;商品和服务支出27.83万元,占基本支出预算10.63%,同比减少4.66万元,下降14.34%;对个人和家庭的补助支出预算17.47万元,占基本支出预算6.68%,同比增加0.12万元,增长0.69%。
支出减少的原因的说明主要原因是较2021年我单位调离了一位工作人员,基本支出有所减少。
项目支出预算。
项目支出预算101.00万元,占支出总预算27.85%,同比持平。其中:
商品和服务支出97.29万元,占项目支出预算96.33%,同比增加0.69万元,增长0.71%;资本性支出(基本建设)1.18万元,占项目支出预算1.17%,同比增加1.18万元,增长100%;资本性支出2.53万元,占项目支出预算2.50%,同比减少0.62万元,下降19.68%;
项目支出无增减。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算326.66万元,同比减少7.19万元,下降1.94%。其中,一般公共预算326.66万元。
一般公共预算收入减少的主要原因是较2021年我单位调离了一位工作人员,基本支出有所减少。
财政拨款支入预算326.66万元,同比减少7.19万元,下降1.94%。其中,一般公共预算326.66万元。
支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)2022年一般公共预算支出362.66万元,同比减少7.19万元,下降1.94%。
(二)按支出功能分类科目划分:
(1)行政运行类科目171.55万元,占支出总预算47.30%,同比减少6.71万元,下降3.76%;
(2)其他共产党事务支出类科目101.00万元,占支出总预算27.85%,同比持平;
(3)行政单位离退休类科目15.87万元,占支出总预算4.38%,同比增加1.87万元,增长13.36%;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目22.13万元,占支出总预算6.10%,同比减少0.80万元,下降3.49%;
(5)机关事业单位职业年金缴费支出类科目11.07万元,占支出总预算3.05%,同比减少0.40万元,下降3.49%;
(6)行政单位医疗类科目12.73万元,占支出总预算3.51%,同比减少0.46万元,下降3.49%;
(7)公务员医疗补助类科目11.71万元,占支出总预算3.23%,同比减少0.09万元,下降0.76%;
(8)住房公积金类科目16.60万元,占支出总预算4.58%,同比减少0.60万元,下降3.49%。
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算261.66万元,占支出总预算72.15%,同比减少7.19万元,下降2.67%。其中:
工资福利支出预算216.36万元,占基本支出预算82.69%,同比减少2.65万元,下降1.21%;商品和服务支出27.83万元,占基本支出预算10.63%,同比减少4.66万元,下降14.34%;对个人和家庭的补助支出预算17.47万元,占基本支出预算6.68%,同比增加0.12万元,增长0.69%。
支出减少的原因的说明主要原因是较2021年我单位调离了一位工作人员,基本支出有所减少。
2、项目支出预算101.00万元,占支出总预算27.85%,同比持平。其中:
商品和服务支出97.29万元,占项目支出预算96.33%,同比增加0.69万元,增长0.71%;资本性支出(基本建设)1.18万元,占项目支出预算1.17%,同比增加1.18万元,增长100%;资本性支出2.53万元,占项目支出预算2.50%,同比减少0.62万元,下降19.68%;
项目支出无增减。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出261.66万元,其中:人员经费228.62万元,主要包括:基本工资46.24万元、津贴补贴34.82万元、奖金60.65万元、基本养老保险缴费22.13万元、基本医疗保险缴费12.45万元、公务员医疗补助缴费6.92万元、其他社会保障缴费0.28万元、职业年金缴费11.07万元、住房公积金16.60万元、退休费12.67万元、医疗费补助4.79万元。
公用经费33.03万元,主要包括:伙食补助5.20万元、办公费1.21万元、印刷费0.27万元、水费0.28万元、电费0.98万元、邮电2.24万元费、差旅费4.76万元、维修(护)费0.27万元、会议费0.26万元、培训费0.33万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.65万元、福利费0.27万元、其他交通费用11.10万元、其他商品和服务支出3.96万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)本单位2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费为0.84万元,同比减少0.07万元,下降7.69%。其中:
1.“三公”经费预算0.25万元,与上年同比减少0.02万元,下降7.41%。
(1)因公出国(境)经费预算0万元,无增减;
(2)公务接待费预算0.25万元,同比减少0.02万元,下降7.41%,预算下降的主要原因是按财政要求压减5%,在职人员较上年减少1人。
(3)公务用车费预算0万元。
2.会议费预算0.26万元,同比减少0.02万元,下降7.14%,预算下降的主要原因是按财政要求压减5%,在职人员较上年减少1人。
3.培训费预算0.33万元,同比减少0.03万元,下降8.33%。预算减少的主要原因是按财政要求压减5%,在职人员较上年减少1人。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费为0.84万元,同比减少0.07万元,下降7.69%。其中:
1.“三公”经费预算0.25万元,与上年同比减少0.02万元,下降7.41%。
(1)因公出国(境)经费预算0万元,无增减;
(2)公务接待费预算0.25万元,同比减少0.02万元,下降7.41%,预算下降的主要原因是按财政要求压减5%,在职人员较上年减少1人。
(3)公务用车费预算0万元。
2.会议费预算0.26万元,同比减少0.02万元,下降7.14%,预算下降的主要原因是按财政要求压减5%,在职人员较上年减少1人。会议费为按在职人数计算的定额公用经费。
3.培训费预算0.33万元,同比减少0.03万元,下降8.33%。预算减少的主要原因是按财政要求压减5%,在职人员较上年减少1人。培训费为按在职人数计算的定额公用经费。
八、政府性基金预算情况说明:无使用2022年度政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明:无使用2022年度国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
本单位2022年机关运行经费为33.03万元,同比增加0.54万元,增长1.66%。增长原因单位部分人员级别晋升,交通补助、通讯补贴按规定调整。
按支出经济分类科目分为:301类工资福利支出基本支出预算5.20万元,其中:伙食补助1.21万元;302类商品服务支出基本支出预算27.83万元,其中:办公费1.21万元,印刷费0.27万元,水费0.28万元,电费0.98万元,邮电费2.24万元,差旅费4.76万元,维修(护)费0.27万元,会议费0.26万元,培训费0.33万元,公务接待费0.25万元,工会经费1.65万元,福利费0.27万元,其他交通费用11.10万元,其他商品服务支出3.96万元。
(二)政府采购情况说明
本单位2022年政府采购预算68.51万元,同比增加0.45万元,增长0.66%,一般公共预算财政拨款68.51万元,同比增加0.45万元,增长0.66%。其中:网上商城货物类采购预算3.71万元,占政府采购总预算的5.42%,增加0.45万元,增长13.80%;服务类采购预算64.80万元,占政府采购总预算的94.58%,较上年度持平。
集中采购预算3.71万元,占政府采购总预算的5.42%,增加0.45万元,增长13.80%。
分散采购预算64.80万元,占政府采购总预算的94.58%,较上年度持平。
(三)国有资产情况说明
本单位2022年国有资产占有总额为1151.95万元,同比增加739.86万元,增长179.54%,增加的主要原因为单位综合楼占用土地按规定估价补记账、年末按财政要求进行账务调整将财政拨款收入调增至其他应收款科目。其中:流动资产103.77万元,占国有资产总额的9.01%;固定资产377.88万元,占国有资产总额的32.80%;无形资产670.29万元,占国有资产总额的58.19%.
流动资产103.77万元,其中:货币资金0.61万元,其他应收款净额103.16万元。
固定资产377.88万元,其中:土地、房屋及构筑物349.58万元;通用设备18.67万元;专用设备1.80万元;图书、档案0.43万元;家具、用具、装具及动植物7.40万元。
无形资产670.29万元,其中:计算机软件0.24万元,土地使用权670.05。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况
2022年本单位无重点绩效项目。
第三部分 专业名词解释
(一)财政补助收入:指本单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
(二)基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙依费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修(护)费、水电费、物业管理费、公务用车运行维修费、公务接待及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
关联文件：
