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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林市青少年社会服务中心的主要职责是:为青少年事业发展提供社会服务;提供青少年思想道德、学习教育、身心健康、就业和创业创新、文化、社会融入与社会参与、婚恋交友、权益保护、社会保障、预防违法犯罪等公益活动。
二、机构设置
桂林市青少年社会服务中心是共青团桂林市委员会的二层机构，为全额拨款公益二类事业单位。
三、编制现状及人员构成
桂林市青少年社会服务中心现有编制数6人，实有人数6人，其中管理七级2人，管理八级1人，管理九级2人，见习期1人，退休3人。
四、年度主要工作任务
(一)持续做好未成年人观护基地工作，积极争取市人民检察院及未成年人保护领导小组相关单位支持，与心理辅导专业团队和法律志愿者做好观护对象心理辅导社会融合公益训练及法制教育工作，营造有利于涉罪未成年人健康成长、无痕融入社会的温馨环境,帮助重拾自信，真诚悔过，更好地融入社会。
(二)常态化开展“聚爱桂林”青年婚恋交友品牌活动，广泛联系我市机关、企事业单位，力争2022年举办12场青年联谊活动;指导各县(市)区、系统、行业团组织举办青年联谊活动;不断探索创新形式多样的“青年婚恋课堂”宣传引导方式，完善授课形式和内容，通过录制短视频、网课、直播等方式在新媒体平台引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观和家庭观;继续为单身青年组织公益性强、诚信度高、积极向上的交友活动，不断优化服务青年婚恋的专业性和实效性。
(三)市青年志愿者协会围绕市委、市政府中心工作，秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，参与全市大型志愿服务活动，有效选择群众关心的热点难点问题，积极投身到志愿服务、公益慈善事业中，不断发展壮大志愿者队伍，大力开展扶贫济困、尊老敬老、爱心助学、社区服务、文明城市创建、环境保护等领域志愿服务工作，扎实推进青年志愿者工作落地见效。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收入总预算81.13万元，同比增加2.65万元，上升3.38%。其中:一般公共预算拨款81.13万元，同比增加2.65万元，上升3.38%。
2022年支出总预算81.13万元，同比增加2.65万元，上升3.38%。支出包括:一般公共服务支出53.2万元，占支出总预算65.57%，同比增加1.4万元，上升2.7%;社会保障和就业支出14.53万元，占支出总预算17.9%，同比增加1.1万元，上升8.19%;卫生健康支出7.65万元，占支出总预算9.43%，同比增加0.09万元，上升1.19%;住房保障支出5.75万元，占支出总预算7.09%，同比增加0.06万元，上升1.05%。
二、收入预算说明
2022年收入预算81.13万元，同比增加2.65万元，上升3.38%。其中:一般公共预算拨款81.13万元，同比增加2.65万元，上升3.38%。
收入预算总体增加主要原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。
三、支出预算说明
2022年支出总预算81.13万元，基本支出预算81.13万元，占支出总预算100%，同比增加2.65万元，上升3.38%，支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分，共分四类。其中:
(1)一般公共服务支出53.2万元，占支出总预算65.57%，同比增加1.4万元，上升2.7%;
(2)社会保障和就业支出14.53万元，占支出总预算17.9%，同比增加1.1万元，上升8.19%;
(3)卫生健康支出7.65万元，占支出总预算9.43%，同比增加0.09万元，上升1.19%;
(4)住房保障支出5.75万元，占支出总预算7.09%，同比增加0.06万元，上升1.05%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算81.13万元，占支出总预算100%，同比增加2.65万元，上升3.38%，其中，工资福利支出预算73.21万元，占支出总预算90.24%，同比增加1.74万元，上升2.43%;商品和服务支出预算4.65万元，占支出总预算5.73%，同比增加0.26万元，上升5.92%;对个人和家庭的补助支出预算3.27万元，占支出总预算4.03%，同比增加0.65万元，上升24.81%。
(2)项目支出预算
无。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算情况说明:财政拨款收入预算81.13万元，同比增加2.65万元，增长3.38%。其中，一般公共预算81.13万元，同比增加2.65万元，增长3.38%。
财政拨款收入预算增加主要原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。
财政拨款支出情况说明:财政拨款支出预算81.13万元，同比增加2.65万元，上升3.38%。其中，一般公共服务支出53.2万元，占支出总预算65.57%，同比增加1.4万元，上升2.7%;社会保障和就业支出14.53万元，占支出总预算17.9%，同比增加1.1万元，上升8.19%;卫生健康支出7.65万元，占支出总预算9.43%，同比增加0.09万元，上升1.19%;住房保障支出5.75万元，占支出总预算7.09%，同比增加0.06万元，上升1.05%。
支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2022年一般公共预算支出总预算81.13万元，基本支出预算81.13万元，占支出总预算100%，同比增加2.65万元，上升3.38%。
(二)按支出功能分类科目划分
(1)一般公共服务支出53.2万元，占支出总预算65.57%，同比增加1.4万元，上升2.7%;
(2)社会保障和就业支出14.53万元，占支出总预算17.9%，同比增加1.1万元，上升8.19%;
(3)卫生健康支出7.65万元，占支出总预算9.43%，同比增加0.09万元，上升1.19%;
(4)住房保障支出5.75万元，占支出总预算7.09%，同比增加0.06万元，上升1.05%。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算
基本支出预算81.13万元，占支出总预算100%，同比增加2.65万元，上升3.38%，其中，工资福利支出预算73.21万元，占支出总预算90.24%，同比增加1.74万元，上升2.43%;商品和服务支出预算4.65万元，占支出总预算5.73%，同比增加0.26万元，上升5.92%;对个人和家庭的补助支出预算3.27万元，占支出总预算4.03%，同比增加0.65万元，上升24.81%。
2、项目支出预算
无。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出81.13万元，其中:人员经费76.48万元，主要包括:基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.65万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年“三公”经费预算总计0.07万元。其中:
因公出国(境)费用0万元，无变化;
公务接待费0.07万元，同比减少0.01万元，下降12.5%;
公务用车运行维护费0万元，无变化;
公务用车购置费0万元，无变化。
(下降原因:根据市财政要求压减“三公”经费，经费严格按照相关规定控制经费支出)
2022年会议费0.08万元，无变化;
培训费0.10万元，无变化。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年“三公”经费预算总计0.07万元。其中:因公出国(境)费用0万元，无变化;公务接待费0.07万元，同比减少0.01万元，下降12.5%;公务用车运行维护费0万元，无变化;公务用车购置费0万元，无变化。(下降原因:根据市财政要求压减“三公”经费，经费严格按照相关规定控制经费支出)
2022年会议费0.08万元，无变化，无会议安排;培训费0.10万元，无变化，无培训安排。
八、政府性基金预算情况说明
无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2022年桂林市青少年社会服务中心机关运行经费4.65万元，同比增加0.26万元，上升5.92%。增长原因主要是行政运行经费年度正常增长。
按支出经济分类科目为:办公费0.39万元;印刷费0.08万元;水费0.08万元;电费0.38万元;邮电费0.16万元;差旅费1.61万元;维修(护)费0.10万元;会议费0.08万元;培训费0.10万元;公务接待费0.07万元;工会经费0.62万元;福利费0.11万元;其他商品和服务支出0.89万元。
(二)政府采购情况说明
本年度无采购纳入政府采购预算的金额，与上年相同。
(三)国有资产情况说明
2021年末中心国有资产占有使用主要为固定资产,共占有固定资产1.31万元;与上年同比减少0.25万元,下降16.03%。其构成情况:(1)通用设备清查总值0.98万元，同比减少0.23万元,下降19.01%,(2)家具、用具、装具及动植物清查总值0.33万元，同比减少0.02万元,下降5.71%。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;
本部门无整体绩效目标。
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;
本部门无工程类项目支出预算。
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况
本部门无政府购买服务。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公经费”:纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指市青少年社会服务中心用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
关联文件：
