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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(事业运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门收入总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分部门概况
一、主要职能职责
(一)桂林市妇女儿童活动中心职能职责
桂林市妇女儿童活动中心是市妇联下辖的二层机构。活动中心服务妇女儿童,提高妇女儿童素质为宗旨,为妇女儿童提供活动场所,开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动;开展各类妇女儿童文化知识培训;开展各类兴趣培训,向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育;组织妇女儿童社会团体开展对外的文化交流、交往活动;与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题的调研工作;与妇女儿童群体有关的其他工作。是集教育、培训、活动、游乐、服务于一体的多功能综合性的妇女儿童活动场所,也是展示我市妇女儿童事业发展的一个重要窗口。
(二)机构设置
全额拨款事业单位1个,即:桂林市妇女儿童活动中心,内设机构:办公室、培训部、财务室。
(三)编制现状及人员构成
市妇女儿童活动中心全额拨款事业编制7个。现实有在职人数6人。退休人数8人。
(四)年度主要工作任务
一、加强政治学习,努力提高党性修养
认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻十九届五中全会精神,深刻认识我国进入新发展阶段的重大意义、有利条件和重要特征,充分理解新发展阶段、新发展理念、新发展格局,深入贯彻习近平总书记对广西及桂林工作的重要指示精神和关于妇女工作的重要论述。组织党课学习及党史主题活动,推动党史学习教育不断走深走实,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。
二、完善管理制度,加强各项管理工作
打造科学有序的管理模式,完善内控相关制度,进一步全面完善中心以财务制度为首的各项制度管理,提升人员素质,提高管理效能。
三、课程设置务本求实
1.每年三期课程设置及宣传要及时、到位,注重培训的针对性和实效性。
2.加强对非物质文化遗产课程的宣传,坚持打造特色课程。
3.充分发挥精品课程的引领作用,将“漓江娃艺术团”影响力做大。
4.认真组织好教师及学生参加市、区级各项竞赛活动。
5.继续探索新课程理念下课堂教学新思路,课堂教学凸显“精”“稳”“实”。
四、加强思想阵地建设,为妇女儿童搭建学习交流平台
以“三八”妇女节、“六一”儿童节、元旦等重大节日为契机,开展主题活动;落实好桂林市第三届“热爱科学 放飞理想”科技活动周各项活动安排,丰富活动内容。
五、开展家庭家教家风活动
充分发挥自治区家庭教育示范点、家长学校作用,继续开展家风家教系列公益活动20场,培训更多家庭教育师资。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
2022年收支总预算334.28万元,同比增加76.12万元,增长29.49%。其中收入包括:一般公共预算拨款、支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
2022年收入总预算167.14万元,同比增加38.06万元,增长29.49%。其中:
1、一般公共预算拨款167.14万元,同比增加38.06万元,增长29.49%。
2、政府性基金预算拨款0万元,同比无变化。
3、国有资本经营预算拨款0万元,同比无变化。
4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变化。
5、单位资金收入0万元,同比无变化。
6、上年结余收入0万元,同比无变化。
收入预算总体增加主要原因:新进两名工作人员,人员来及定额公用经费增加。
三、支出预算说明
2022年支出总预算167.14万元,同比增加38.06万元,增长29.49%。
1、按支出功能分类科目划分
支出分为4类9项,其中:事业运行(群众团体事务)65.72万元,占支出预算39.32%,同比增加24.52万元,增长59.51%;其他群众团体事务支出60.63万元,占支出预算36.27%,同比减少0.69万元, 降低1.13%;事业单位离退休7.94万元,占支出预算4.75%,同比增加2.5万元,增长45.96%;机关事业单位基本养老9.5万元,占支出预算5.68%,增加3.47万元,增长57.55%;机关事业单位职业年金4.75万元,占支出预算2.84%,同比增加1.73万元,增长57.28%;残疾人就业0.69万元,占支出预算0.41%,同比增加0.69万元;事业单位医疗5.46万元,占支出预算3.27%,同比增加1.99万元,增长57.35%;公务员医疗补助5.33万元,占支出预算3.19%,同比增加1.26万元,增长30.96%;住房公积金7.12万元,占支出预算4.26%,同比增加2.59万元,增长57.17%。
支出预算总体增加主要原因:新进两名工作人员,人员来及定额公用经费增加。
2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出预算105.82万元,占支出总预算63.31%,同比增加38.06万元, 增长56.17%。其中:
人员经费预算99.32万元,占基本支出预算93.86%,同比增加33.33万元,增长52.24%。其中:工资福利支出预算90.62万元,占支出预算93.30%,同比增加26.82万元,增长42.04%;对个人和家庭的补助支出预算8.7万元,占支出预算8.22%,同比增加1.72万元,增长24.64%。
公用经费(商品和服务支出)预算6.50万元,占支出预算6.14%,同比增加2.54万元,增长64.14%;
工资福利支出预算增加原因:新进两名工作人员,工资福利相应增加;对个人和家庭的补助支出增加原因:今年开始参照执行机关事业单位退休人员物业补贴,增加退休人员物业补贴;公用经费(商品和服务支出)增加原因:根据文件要求,增加退休人员春节慰问费。
(2)项目支出预算
项目支出预算61.32万元,占支出总预算36.69%,同比减少0万元。
四、财政拨款收支预算情况
(一)财政拨款收入预算说明
2022年财政拨款收入总预算167.14万元,同比增加38.06万元,增长29.49%。其中:
1、一般公共预算拨款167.14万元,同比增加38.06万元,增长29.49%。
2.政府性基金预算拨款0万元,同比无变化。
3.国有资本经营预算拨款0万元,同比无变化。
4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变化。
5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变化。
6.上年结余收入0万元,同比无变化。
财政拨款收入总预算总体增加主要原因:新进两名工作人员,人员来及定额公用经费增加。
(二)财政拨款支出预算说明
2022年财政拨款支出总预算167.14万元,同比增加38.06万元,增长29.49%。其中一般公共预算拨款167.14万元,同比增加38.06万元,增长29.49%。
财政拨款支出总预算增加主要原因:新进两名工作人员,人员来及定额公用经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2022年支出总预算167.14万元,其中基本支出105.82万元,占支出总预算63.31%,同比增加38.06万元, 增长56.17%;其中项目支出预算61.32万元,占支出总预算36.69%,同比减少0万元。
(1)按支出功能分类科目划分
支出分为4类9项,其中:事业运行(群众团体事务)65.72万元,占支出预算39.32%,同比增加24.52万元,增长59.51%;其他群众团体事务支出60.63万元,占支出预算36.27%,同比减少0.69万元, 降低1.13%;事业单位离退休7.94万元,占支出预算4.75%,同比增加2.5万元,增长45.96%;机关事业单位基本养老9.5万元,占支出预算5.68%,增加3.47万元,增长57.55%;机关事业单位职业年金4.75万元,占支出预算2.84%,同比增加1.73万元,增长57.28%;残疾人就业0.69万元,占支出预算0.41%,同比增加0.69万元;事业单位医疗5.46万元,占支出预算3.27%,同比增加1.99万元,增长57.35%;公务员医疗补助5.33万元,占支出预算3.19%,同比增加1.26万元,增长30.96%;住房公积金7.12万元,占支出预算4.26%,同比增加2.59万元,增长57.17%。
支出预算总体增加主要原因:新进两名工作人员,人员来及定额公用经费增加。
(2)按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算
基本支出预算105.82万元,占支出总预算63.31%,同比增加38.06万元, 增长56.17%。其中:
人员经费预算99.32万元,占基本支出预算93.86%,同比增加33.33万元,增长52.24%。其中:工资福利支出预算90.62万元,占支出预算93.30%,同比增加26.82万元,增长42.04%;对个人和家庭的补助支出预算8.7万元,占支出预算8.22%,同比增加1.72万元,增长24.64%。
公用经费(商品和服务支出)预算6.50万元,占支出预算6.14%,同比增加2.54万元,增长64.14%;
工资福利支出预算增加原因:新进两名工作人员,工资福利相应增加;对个人和家庭的补助支出增加原因:今年开始参照执行机关事业单位退休人员物业补贴,增加退休人员物业补贴;公用经费(商品和服务支出)增加原因:根据文件要求,增加退休人员春节慰问费。
项目支出预算
项目支出预算61.32万元,占支出总预算36.69%,同比减少0万元。其中:
(1)工资福利支出预算50.17万元,占支出预算30.02%,同比增加0万元。
(2)商品和服务支出预算11.15万元,占支出预算6.67%,同比减少56.17万元,同比增加0万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出105.82万元,占支出总预算63.31%,同比增加38.06万元, 增长56.17%。其中:
(一)人员经费99.32万元,同比增加35.52万元,增长55.67%。主要包括:
1.工资福利支出90.62万元,占基本支出预算85.64%,同比增加33.8万元,增长59.49%;其中:
(1)基本工资23.57万元,占基本支出预算22.27%,同比增加9.51万元,增长67.64%。
(2)津贴补贴2.03万元,占基本支出预算1.92%,同比增加1.61万元,增长383.33%。
(3)绩效工资34.91万元,占基本支出预算32.99%,同比增加11.7万元,增长50.41%。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费9.5万元,占基本支出预算8.98%,同比增加3.47万元,增长57.55%。
(5)职业年金缴费4.75万元,占基本支出预算4.49%,同比增加1.73万元,增长57.28%。
(6)城镇职工基本医疗保险缴费5.34万元,占基本支出预算5.05%,同比增加1.95万元,增长57.52%。
(7)公务员医疗补助缴费2.97万元,占基本支出预算2.81%,同比增加1.08万元,增长57.14%。
(8)其他社会保障缴费0.42万元,占基本支出预算0.40%,同比增加0.15万元,增长55.56%。
(9)住房公积金7.12万元,占基本支出预算6.73%,同比增加2.59万元,增长57.17%。
2.对个人和家庭的补助8.7万元,占基本支出预算8.22%,同比增加1.72万元,增长24.64%。
(1)退休费6.34万元,占基本支出预算5.99%,同比增加1.54万元,增长32.08%。
(2)医疗费补助2.36万元,占基本支出预算2.23%,同比增加0.18万元,增长8.26%。
(二)公用经费6.51万元,占基本支出预算6.15%,同比增加2.55万元,增长64.39%。具体包括:
1.办公费0.46万元,占基本支出预算0.43%,同比增加0.14万元,增长43.75%。
2.印刷费0.09万元,占基本支出预算0.08%,,同比增加0.02万元,增长28.57%。
3.水费0.10万元,占基本支出预算0.09%,,同比增加0.03万元,增长42.86%。
4.电费0.45万元,占基本支出预算0.43%,同比增加0.14万元,增长45.16%。
5.邮电费0.19万元,占基本支出预算0.18%,同比增加0.06万元,增长46.15%。
6.差旅费1.93万元,占基本支出预算1.82%,同比增加0.61万元,增长46.21%。
7.维护费0.12万元,占基本支出预算0.11%,同比增加0.03万元,增长25%。
8.会议费0.09万元,占基本支出预算0.09%,同比增加0.03万元,增长50%。
9.培训费0.12万元,占基本支出预算0.11%,同比增加0.04万元,增长50%。
10.公务接待费0.09万元,占基本支出预算0.09%,同比增加0.03万元,增长50%。
11.工会经费0.78万元,占基本支出预算0.74%,同比增加0.29万元,增长59.18%。
12.福利费0.13万元,占基本支出预算0.12%,同比增加0.04万元,增长44.44%。
13.其他商品和服务支出1.96万元,占基本支出预算1.85%,同比增加1.09万元,增加125.29%。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出说明
(一)本部门2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费为0.3万元,同比增加0.1万元,增长50%。其中:
2022年一般公共预算“三公”经费0.09万元,同比增加0.03万元,增长50%。
其中:因公出国(境)费0万元,无增减。公务用车购置及运行费0万元,同比无变化。其中:公务用车购置费0万元,同比无变化。公务用车运行维护费0万元,同比无变化。公务接待费0.09万元,同比增加0.03万元,增长50%;增加变化原因:2021年增加2名职工。
会议费0.09万元,同比增加0.03万元,增长50%;增加变化原因:2021年增加2名职工。
培训费0.12万元,同比增加0.04万元,增长50%;增减变化原因::2021年增加2名职工。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费为0.3万元,同比增加0.1万元,增长50%。。其中:
2022年一般公共预算“三公”经费0.09万元,同比增加0.03万元,增长50%。
其中:因公出国(境)费0万元,无增减。公务用车购置及运行费0万元,同比无变化。其中:公务用车购置费0万元,同比无变化。公务用车运行维护费0万元,同比无变化。公务接待费0.09万元,同比增加0.03万元,增长50%;增加变化原因:2021年增加2名职工。
会议费0.09万元,同比增加0.03万元,增长50%;增加变化原因:2021年增加2名职工。
培训费0.12万元,同比增加0.04万元,增长50%;增减变化原因::2021年增加2名职工。
八、政府性基金预算情况
2022年市妇女儿童活动中心无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算情况
2022年市妇女儿童活动中心无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费情况说明
事业运行经费预算情况:公用经费6.51万元,占基本支出预算6.15%,同比增加2.55万元,增长64.39%。增加原因:2022年增加2名在职人员。具体包括:
1.办公费0.46万元,占基本支出预算0.43%,同比增加0.14万元,增长43.75%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
2.印刷费0.09万元,占基本支出预算0.08%,,同比增加0.02万元,增长28.57%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
3.水费0.10万元,占基本支出预算0.09%,,同比增加0.03万元,增长42.86%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
4.电费0.45万元,占基本支出预算0.43%,同比增加0.14万元,增长45.16%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
5.邮电费0.19万元,占基本支出预算0.18%,同比增加0.06万元,增长46.15%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
6.差旅费1.93万元,占基本支出预算1.82%,同比增加0.61万元,增长46.21%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
7.维护费0.12万元,占基本支出预算0.11%,同比增加0.03万元,增长25%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
8.会议费0.09万元,占基本支出预算0.09%,同比增加0.03万元,增长50%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
9.培训费0.12万元,占基本支出预算0.11%,同比增加0.04万元,增长50%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
10.公务接待费0.09万元,占基本支出预算0.09%,同比增加0.03万元,增长50%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
11.工会经费0.78万元,占基本支出预算0.74%,同比增加0.29万元,增长59.18%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
12.福利费0.13万元,占基本支出预算0.12%,同比增加0.04万元,增长44.44%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
13.其他商品和服务支出1.96万元,占基本支出预算1.85%,同比增加1.09万元,增加125.29%。增加原因:2022年增加1名在职人员。
(二)政府采购情况说明
2022年本单位无政府采购。
(三)国有资产情况说明
截至2021年12月31日,市妇女儿童活动中心国有资产总计621599.79元,其中,公务车辆0台;台式电脑48570元;复印机6980元;打印设备15067元;便携式计算机9640元;教学乐器93991元,空调210187元;其他教学办公设备237164.79元。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;
2022年本单位无重点绩效项目。
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;
2022年本单位无工程类项目
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。
2022年本单位无政府购买服务。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指桂林市妇女儿童活动中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指桂林市妇女儿童活动中心为妇女儿童提供相关服务;开办文化、艺术科技等培训班,开展和组织社会性公益活动等工作的项目支出。
七、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):用于新媒体工作的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):退休干部处统一管理的事业离退休人员的经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全市机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的事业单位岗位工资、薪级工资、奖励性绩效工资、岗位津贴年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公经费”:纳入市财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、事业运行费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门收入总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
关联文件：
