058003桂林市公安局象山分局2022年部门预算说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明(如无预算安排的单项资金支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出)

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分 专业名词解释

第四部分 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

预防、制止和侦察管辖区内违法犯罪活动;维护管辖区内社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;组织、实施管辖区内消防工作，实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;加强管辖区内实有人口、暂寄住人口和重点人口的管理，办理户政等有关业务;指导和监督管辖区内国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作。加强队伍教育管理，预防和查处队伍中违法违纪行为。

二、机构设置

分局内设:办公室、人事教育科、纪检监察室、警务情报大队、法制大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队。

象山分局负责管理南门、阳桥、桂青、平山、安新、将军桥、二塘等7个派出所;负责管理市公安局刑事侦查支队象山第一、二、三、四责任区刑侦大队。

三、编制现状及人员构成

(一)编制现状

桂林市公安局象山分局隶属桂林市公安局，属桂林市公安局二层机构，正科级直属机构;编制性质为公安行政编制，所有编制均在桂林市公安局编制之内。

(二)人员构成(单位人员构成情况)

涉密。

依据《中华人民共和国保守国家秘密法》不予公开。

四、年度主要工作任务

2022年，象山公安分局将在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想，深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记重要讲话、重要训词精神，统筹抓好政治安全保卫、维护社会稳定、系列严打整治、公共安全隐患治理、网络安全治理、规范执法、基层基础建设和队伍建设等各项公安工作，努力推动象山公安工作提档进位。

第二部分 2022年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%，金额单位:万元)

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算8446万元，同比增加144.96万元，增长1.75%。其中，收入包括:一般公共预算收入，支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

收入预算说明，按资金来源分项说明:收入预算8446万元，同比增加144.96万元，增长1.75%。其中，一般公共预算收入8446万元,占总预算100%，同比增加144.96万元，增长1.75%。收入预算增加的原因:2022年我分局有部分人员职务职级晋升，工资总额上调，社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等相应同时上调。

三、支出预算说明

支出预算说明，按资金来源分项说明:支出预算8446万元，同比增加144.96万元，增长1.75%。其中，一般公共预算支出8446万元，占总预算100%，同比增加144.96万元，增长1.75%，支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，公共安全支出5929.37万元，同比增加85.16万元，增长1.46%;社会保障和就业支出1256.47万元，同比增加35.67万元，增长2.9%;卫生健康支出701.57万元，同比增加14.01万元，增长2.04%;住房保障支出558.59万元，同比增加10.12万元，增长1.85%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算，人员经费支出7215.32万元，同比增加134.15万元，增长1.89%;公用经费支出1042.17万元，同比增加10.75万元，增长1.03%。

(2)项目支出预算，残疾人就业和扶贫支出18.3万元，同比减少0.97万元，下降5.03%;一般行政管理事务支出65.24万元，同比减少36.16万元，下降35.66%;执法办案支出104.97万元，同比增加37.09万元，增加54.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算情况说明，按资金来源分项说明:收入预算8446万元，同比增加144.96万元，增长1.75%。其中，一般公共预算收入8446万元,占总预算100%，同比增加144.96万元，增长1.75%。

财政拨款收入预算增加主要原因:2022年我分局有部分人员职务职级晋升，工资总额上调，社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等相应同时上调.

财政拨款支出情况说明，按资金来源分项说明:收入预算8446万元，同比增加144.96万元，增长1.75%。其中，一般公共预算收入8446万元,占总预算100%，增加144.96万元，增长1.75%。财政拨款支出增长的主要原因与财政拨款收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算支出8446万元，同比增加144.96万元，增长1.75%，一般公共预算支出增长的主要原因与财政拨款收入增长主要原因相同。

(二)按支出功能分类科目划分

(1)公共安全支出5929.37万元，同比增加85.16万元，增长1.46%;2022年我分局有部分人员职务职级晋升，工资总额上调。

(2)社会保障和就业支出1256.47万元，同比增加35.67万元，增长2.9%;2022年我分局民警社保基数调高，社保征缴单位部分增加。

(3)卫生健康支出701.57万元，同比增加14.01万元，增长2.04%;2022年我分局民警社保基数调高，社保征缴单位部分增加。

(4)住房保障支出558.59万元，同比增加10.12万元，增长1.85%，2022年我分局民警社保基数调高，公积金征缴单位部分增加。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

人员经费支出7215.32万元，同比增加134.15万元，增长1.89%;其中工资福利支出7073.19万元，同比增加130.48万元，增长1.88%、对个人和家庭的补助142.13万元，同比增加3.77万元;

公用经费支出1042.17万元，同比增加10.75万元，增长1.03%，其中工资福利支出125.6万元，商品和服务支出916.57万元，同比减少114.85万元，减少11.14%。

(2)项目支出预算

残疾人就业和扶贫支出18.3万元，同比减少0.97万元，下降5.03%;

一般行政管理事务支出65.24万元，同比减少36.16万元，下降35.66%;

执法办案支出104.97万元，同比增加37.09万元，增加54.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出8257.49万元，其中:

(1)人员经费7215.32万元，主要包括:基本工资1285.87万元、津贴补贴173.89万元、奖金1476.66万元、基本养老保险缴费744.79万元、基本医疗保险缴费418.94万元、公务员医疗补助缴费232.75万元、其他社会保障缴费9.31万元、职业年金缴费372.39万元、住房公积金558.59万元、退休费96.79万元、其他对个人和家庭的补助支出45.34万元。

(2)公用经费1042.17万元，主要包括:伙食补助125.56万元、办公费34.16万元、印刷费11.39万元、水费8.62万元、电费32万、邮电费71.6万元、差旅费158.78万元、维修(护)费9.85万元、会议费12.53万元、培训费12.53万元、公务接待费8.95万元、工会经费66.09万元、福利费10.05万元、公务用车运行维护费124.55万元、其他交通费用301.56万元、其他商品和服务支出53.91万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费158.56万元，同比增加0.54万元，增加0.34%。“三公”经费其中因公出国(境)费用0元，同比持平，公务接待费8.95万元，同比增加0.14万元，增长1.59%，公务车辆运行维护费124.55万元，同上年持平。会议费12.53万元，同比增加0.2万元，增长1.62%。培训费12.53万元，同比增加0.2万元，增长1.62%。2022年我局在职民警人数有相应的增加，为了适应公安工作新形式，加强民警的综合技能，适当开展公安民警交流学习以及民警技能培训。“三公”经费因此有所增长，但幅度较小。

关于会议和培训明细，由于此项工作涉及公安工作中不便公开事项，因此不作具体说明。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费158.56万元，同比增加0.54万元，增加0.34%。“三公”经费其中因公出国(境)费用0元，同比持平，公务接待费8.95万元，同比增加0.14万元，增长1.59%，公务车辆运行维护费124.55万元，同上年持平。会议费12.53万元，同比增加0.2万元，增长1.62%。培训费12.53万元，同比增加0.2万元，增长1.62%。2022年为了适应公安工作新形势，加强民警的综合技能，适当开展公安民警交流学习以及民警技能培训。因此“三公”经费因此有所增长，但幅度较小。

关于会议和培训明细，由于此项工作涉及公安工作中不便公开事项，因此不作具体说明。

八、政府性基金预算情况说明

(一)总体情况说明

无使用政府性预算安排的支出

九、国有资本经营预算情况说明

(一)总体情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022年收支总预算8446万元，同比增加144.96万元，增长1.75%。

按部门预算支出经济分类科目302类，2022年机关运行经费主要包括:

办公费34.16万元，同比减少0.14万元，下降0.41%;

印刷费11.39万元，同比减少0.05万元，下降0.44%;

水费8.62万元，同比减少0.04万元，下降0.46%;

电费32.00万元，同比减少0.14万元，下降0.44%;

邮电费71.6万元，同比减少0.84万元，下降1.16%;

差旅费158.78万元，同比减少0.67万元，下降0.42%;

维修(护)费9.85万元，同比减少0.04万元，下降0.40%;

会议费12.53万元，同比增加0.2万元，增长1.62%;

培训费12.53万元，同比增加0.2万元，增长1.62%;

公务接待费8.95万元，同比增加0.14万元，增长1.59%;

工会经费66.09万元，同比增加2.02万元，增长3.15%;

福利费10.05万元，同比增加0.16万元，增长1.62%;

公务车辆运行维护费124.55万元，同比持平;

其他交通费301.56万元，同比减少3.84万元，下降1.26%;

其他商品和服务支出53.9万元，同比减少111.82万元，下降207.46%。

(二)政府采购情况说明

2022年未安排政府采购预算金额。

(三)国有资产情况说明

截至2021年12月31日，我局共有固定资产4348.06万元，其中:房屋及构筑物297.89万元;通用设备2773.57万元;专用设备1103.56万元;家具用具及其他设备173.04万元;

截至2021年12月31日固定资产累计折旧3191.11万元，其中:房屋及构筑物195.85万元;通用设备1955.40万元;专用设备971.14万元;家具用具及其他设备68.71万元;

截至2021年12月31日，分局共有汽80辆;两轮摩托车38辆;电动摩托车19辆;

2022年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;

2022年我局没有安排部门整体绩效目标和重点项目绩效预算。

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;

2022年我局没有安排工程类项目预算。

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

2022年我局没有政府购买服务项目预算。

第三部分 专业名词解释

按支出功能分类项级科目结合本部门及所属单位工作实际进行解释说明。支出科目参照《2022年政府收支分类科目说明》。(可参考上级部门及单位相关解释。避免盲目生搬照抄和过度解释，即对预算公开全文中均无使用的名词进行解释。)

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

上述报表详见附件。