031中共桂林市委宣传部2019年度部门决算​

中共桂林市委宣传部

2019年度部门决算

目    录

第一部分：中共桂林市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共桂林市委宣传部2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共桂林市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共桂林市委宣传部概况

一、主要职能

中共桂林市委宣传部是主管全市意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂桂林市精神文明建设委员会办公室、桂林市人民政府新闻办公室、桂林市新闻出版局牌子。

本部主要职责是：（一）拟订全市宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在市委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。

（二）贯彻落实自治区党委、市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调督察全市意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担全市突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（六）拟订全市新闻出版业管理政策并督促落实，组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，监督管理发行市场，管理著作权，管理出版物进出口。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责国内、全区报刊社设在我市分支机构和记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

（七）统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广，指导协调全市文明旅游、公益广告和诚信建设，指导督促各县（市、区）各部门做好未成年人思想道德建设工作和志愿服务工作。

（八）指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（九）指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，会同有关部门做好市本级宣传文化事业专项资金的管理工作。指导协调推动群众文化建设。

（十）负责管理全市电影行政事务，指导监管全市电影制作、发行、放映工作。指导协调全市重大电影活动和电影专项资金的管理使用。承担电影对外合作制片和国际合作交流相关事项。

（十一）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十二）承担全市文化企业相关管理工作。负责起草文化企业国有资产监督管理地方性法规、规章草案，制定有关监管制度。会同有关部门对我市文化企业及领导人员进行考核。指导县（市、区）国有文化企业资产管理工作。

（十三）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全市宣传舆情动态。

（十四）负责指导组织协调全市对外宣传和对外文化交流工作，拟订全市对外宣传工作规划，不断扩大桂林国际旅游胜地的影响力。指导协调全市新闻发布工作，承担市委、市政府新闻发布的组织协调工作，指导各县（市、区）各部门新闻发布工作，完善新闻发言人制度建设。联系中央和自治区新闻媒体，做好中央和自治区及境外新闻媒体的采访接待工作。

（十五）受市委委托，会同市委组织部管理全市宣传文化单位的领导干部，指导上述部门领导班子的建设。对县（市、区）委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织开展新闻、播音、出版专业技术资格和企业政工专业职务资格评定相关工作。

（十六）归口领导桂林广播电视台。联系桂林日报社、桂林市文联、桂林市社科联、桂林市文化广电和旅游局。

（十七）完成市委交办的其他任务。

（十八）有关职责分工

中共桂林市委宣传部按照市政府研究确定的行政审批职能划转工作方案，将承担的行政审批及相关事项划入市行政审批局，由市行政审批局统一实施市政府确定列入集中审批的行政审批事项及相关事项的依法受理、审查、审批及决定送达，并承担相应的法律责任。行政审批职能划转后，市委宣传部切实履行监管职责，加强并做好事中事后监管工作。市委宣传部和市行政审批局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

二、部门决算单位构成

第二部分：中共桂林市委宣传部2019年度部门决算报表

第三部分：中共桂林市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3416.79万元，其中本年收入3416.79万元,较2018年度决算数增加686.28万元，增长25.13%。收入具体情况如下。

财政拨款收入3796.79万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加728.66万元，增长27.11%，主要原因是上级追加湘江战役红军遗骸保护工作及新闻出版局转隶宣传部经费。

（二）本部门2019年度总支出3416.79万元，其中本年支出3416.79万元,较2018年度决算数增加727.79万元，增长27.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2673.41万元：主要用于：（1）单位行政运行，（2）一般行政管理事务，（3）事业运行，（4）其它宣传事务支出。较2018年度决算数增加719.97万元，增长36.86%，主要原因是湘江战役红军遗骸收敛工作的追加及新闻出版局5月转隶宣传部新增的预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出220.54万元：主要用于全区文化旅游产业发展大会会务经费重要交通节点及会议参观点沿线社会宣传经费和补助补助地方国家电影事业发展专项资金。较2018年增加220.54万元，增加100%。主要原因是都是2019年新增项目，是本年追加预算经费和中央转移支付经费。

3.社会保障和就业支出154.45万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出及在职人员的养老保险支出。较2018年度决算数增加92.55万元，增长149.51%，主要原因是2018年在职人的养老保险支出未列入此项经费。

4.医疗卫生与计划生育支出77.67万元，主要用于按照国家政策规定的医疗保险支出。较2018年度决算数减少2.93万元，下降0.40%。

5.农林水支出14.80万元，主要用于扶贫支出。较2017年度决算数增加0万元。

6.商业服务业等支出207.63万元，主要用于东盟博览会旅游展专项工作经费。较2018年度决算数减少94.37万元，下降31.24%。

7.住房保障支出68.29万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加10.58万元，增长8.56%。主要原因2019年7月新进选调生4人，8月新调入公务员9人，增加了在职人数。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本部门2019年度总支出3416.79万元，其中本年支出3416.79万元,较2018年度决算数增加727.79万元，增长27.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2673.41万元：主：主要用于：（1）单位行政运行，（2）一般行政管理事务，（3）事业运行，（4）其它宣传事务支出。较2018年度决算数增加719.97万元，增长36.86%，主要原因是湘江战役红军遗骸收敛工作的追加及新闻出版局5月转隶宣传部新增的预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出220.54万元：主要用于全区文化旅游产业发展大会会务经费重要交通节点及会议参观点沿线社会宣传经费和补助补助地方国家电影事业发展专项资金。较2018年增加220.54万元，增加100%。主要原因是都是2019年新增项目，是本年追加预算经费和中央转移支付经费。

3.社会保障和就业支出154.45万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出及在职人员的养老保险支出。较2018年度决算数增加92.55万元，增长149.51%，主要原因是2018年在职人的养老保险支出未列入此项经费。

4.医疗卫生与计划生育支出77.67万元，主要用于按照国家政策规定的医疗保险支出。较2018年度决算数减少2.93万元，下降0.40%。

5.农林水支出14.80万元，主要用于扶贫支出。较2017年度决算数增加0万元。

6.商业服务业等支出207.63万元，主要用于东盟博览会旅游展专项工作经费。较2018年度决算数减少94.37万元，下降31.24%。

7.住房保障支出68.29万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加10.58万元，增长8.56%。主要原因2019年7月新进选调生4人，8月新调入公务员9人，增加了在职人数。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1178.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出885.21万元，完成年初预算的113.68%。年末决算比年初预算增加是由于7月新增选调生4人和8月新调入10人，追加了工资及绩效奖金。

（二）商品和服务支出228.19万元，完成年初预算的141.08 %。年末决算比年初预算增加是由于新闻出版局转隶宣传部增加的预算经费，上级追加的电影补贴经费和湘江战役收敛遗骸专项经费等。

（三）资本性支出4.05万元，完成年初预算的100%。年末决算比年初预算增加是由于新调入人员的电脑采购。

（四）对个人和家庭的补助60.92万元，完成年初预算的198.76%，年末决算比年初预算增加是由于有以为离休干部去世，增加了抚恤金补助30余万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共桂林市委宣传部2019年度政府性基金支出20万元，较2018年度决算数增加20万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出20万元。主要原因为新闻出版局电影科2019年转隶市委宣传部管理，此项经费为中央专项转移支付的2019年电影播放补贴，每场10元，共2万场。

中共桂林市委宣传部2019年度政府性基金支出年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.91万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2018年度决算数减少1.69万元，下降100%。主要原因是2019年单位未安排人员出国，未产生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。与2018年度决算数相比，无变化。

（三）公务接待费支出5.91万元，国内公务接待批次44次，人次626次。较2018年度决算数增加3.96万元，增长203%。主要原因是：（1）新闻出版局转隶市委宣传部管理，2019年新调入14名在职人员，定额公用经费中接待费增加；（2）2019年是新中国成立70周年，来桂林采访的市外媒体增加，接待费随之增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出232.24万元，比年初预算数增加42万元，增长%。主要原因是：新闻出版局2019年5月转隶市委宣传部管理记2019年7-8月新调入14名在职人员。比2018年增加101.7万元，增长43.79 %。主要原因是：新闻出版局转隶市委宣传部管理、2019年新调入14名在职人员及湘江战役收敛残骸工作的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额603.38万元，其中：政府采购货物支出53.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出550万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出的其中一个项目开展绩效自评，一级项目  1个，共涉及资金90万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“桂林对外宣传工作经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看，获得了市财政局绩效考评优秀等级。桂林对外宣传工作经费是由宣传部组织，负责我市对内对外宣传工作，在市外主流媒体上宣传我市在社会、经济、生活等方面取得的成绩，带动更多的人到桂林投资旅游。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）