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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(单位运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
第四部分 2021年部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、一般公共预算支出表(预算公开04表)
五、政府性基金预算支出(预算公开05表)
六、国有资本经营预算支出表(预算公开06表)
七、纳入财政专户管理的收入支出表(预算公开07表)
八、未纳入财政专户管理的收入安排的支出表(预算公开08表)
九、上年结余收入安排的支出表(预算公开09表)
十、基本支出明细表(预算公开10表)
十一、市本级项目支出表(预算公开11表)
十二、政府采购预算表(预算公开12表)
十三、部门预算经济分类预算表(预算公开13表)
十四、政府预算经济分类预算表(预算公开14表)
十五、三公两费预算表(预算公开15表)
十六、非税收入计划表(预算公开16表)
附1、补助县区项目支出表(预算公开17表)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
协助主管部门做好我市法治建设以及立法、行政复议与应诉等法律事务的技术性、事务性工作。为刑事、民事、行政诉讼等无支付能力的公民提供法律援助。完成主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
机构设置1个,单位名称为:桂林市法律援助中心,单位性质为 :财政全额拨款的事业单位。
三、编制现状及人员构成
桂林市法律援助中心编制数6人,实际在职在岗人员5人,退休人员2人。
四、年度主要工作任务
我中心的法律援助工作在市委、市政府和上级司法行政部门的正确领导下,深入贯彻落实党的十九大精神,以服务全市经济发展和维护社会稳定为目标,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,立足大局,主动作为,履职尽责,全力做好法制宣传、法律服务和法律保障工作,为我市的经济发展和社会和谐稳定作出了积极的贡献。
深化法律援助便民服务,进一步扩大法律援助覆盖面,简化办事程序和手续,增强服务积极性和主动性,提升服务效果;继续开展法律援助规范化建设活动,实现全市服务窗口设施、人员配备、制度建设等方面按照全市统一的标准,不断加强、改进和夯实,提升窗口服务能力;着力提升法律援助服务质量;加强法律援助服务的监督管理,实现投诉处理率达100%;进一步提高法律援助工作的知晓率和公信力;在看守所建立刑事诉讼法律援助“三位一体”模式工作站,达100%;做好彩票公益金法律援助项目的落实工作。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2021年收支总预算86.21万元,同比上年的37.95万元增加48.26万元,同比增长了127.17%。其中收入包括:一般公共预算收入86.21万元。支出包括公共安全支出58.35万元、社会保障和就业支出13.91万元、卫生健康支出7.89万元、住房保障支出6.06万元。
二、
收入预算说明
2021年收入预算(指财政拨款收入)86.21万元,同比上年的37.95万元增加48.26万元,同比增长了127.17%,收入预算总体增加的主要原因是:增加了在编在职人数,比上年的人数2人,增加了3人。
按资金来源,其中,一般公共预算拨款收入86.21万元,占收入总预算的100%,共分为五类,
(1)事业运行58.35万元,占收入总预算的67.68%,同比上年的25.92万元增加32.43万元,同比增长了125.12%;
(2)事业单位离退休1.80万元(其中退休人员物业服务补贴0.44万元、退休人员一次性生活补助1.20万元和退休人员公用经费0.16万元),占收入总预算的2.09%,与去年同比的1.80万元持平;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元,占收入总预算的9.36%,同比3.61万元增加4.46万元,同比增长了123.55%;
(4)机关事业单位职业年金4.04万元,占收入总预算的4.69%,同比上年的0万元增加4.04万元,增长100%;
(5)事业单位医疗4.64万元(其中医疗保险4.54万元、工伤保险0.10万元),占收入总预算的5.38%,同比年年的2.08万元增加2.56万元,同比增长了123.08%;
(6)公务员医疗补助3.25万元,占收入总预算的3.77%,同比上年的1.83万元增加1.42万元,同比增长了77.60%;
(7)住房公积金6.06万元,占收入总预算的7.03%,同比上年的2.71万元增加3.35万元,同比增长了123.62%。
三、支出预算说明
2021年支出预算86.21万元,即基本支出86.21万元,同比上年的37.95万元增加48.26万元,同比增长了127.17%,支出预算总体增加的主要原因是:增加了在编在职人数,比上年的人数2人,增加了3人。
按资金来源分,其中一般公共预算拨款支出86.21万元,占支出总预算的100%。
1、支出预算按功能分类科目划分,共分为五类,
(1)事业运行58.35万元,占支出总预算的67.68%,同比上年的25.92万元增加32.43万元,同比增长了125.12%;
(2)事业单位离退休1.80万元(其中退休人员物业服务补贴0.44万元、退休人员一次性生活补助1.20万元和退休人员公用经费0.16万元),占支出总预算的2.09%,与去年同比的1.80万元持平;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元,占支出总预算的9.36%,同比3.61万元增加4.46万元,同比增长了123.55%;
(4)机关事业单位职业年金4.04万元,占支出总预算的4.69%,同比上年的0万元增加4.04万元,增长100%;
(5)事业单位医疗4.64万元(其中医疗保险4.54万元、工伤保险0.10万元),占收入总预算的5.38%,同比年年的2.08万元增加2.56万元,同比增长了123.08%;
(6)公务员医疗补助3.25万元,占收入总预算的3.77%,同比上年的1.83万元增加1.42万元,同比增长了77.60%;
(7)住房公积金6.06万元,占收入总预算的7.03%,同比上年的2.71万元增加3.35万元,同比增长了123.62%。
2、支出预算按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算86.21万元,其中工资福利支出77万元、商品和服务支出6.85万元、对个人和家庭的补助2.36万元。
(2)2021年无项目支出预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算情况说明,2021年财政拨款收入预算86.21万元,同比上年的37.95万元,增加48.26万元,增长127.17%。其中
1、财政拨款收入预算86.21万元,同比上年的37.95万元,增加48.26万元,增长127.17%。
2、无使用政府性基金预算收入预算安排的支出。
3、无使用国有资本经营预算拨款收入预算安排的支出。
4、无使用纳入财政专户管理物收入安排的资金的支出。
5、无使用未纳入财政专户管理的收入安排的资金的支出。
6、无上年结余收入安排的支出。
财政拨款收入预算增加主要原因:增加了在编在职人数,比上年的人数2人,增加了3人。
财政拨款支出预算情况说明,2021年财政拨款预算支出86.21万元,同比上年的37.95万元增加48.26万元,增长127.17%。其中
1、一般公共预算拨款支出86.21万元,同比上年的37.95万元增加48.26万元,增长127.17%。
2、无政府性基金预算拨款支出。
3、无国有资本经营预算的支出。
4、无纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算的支出。
5、无使用未纳入财政专户管理的收入安排的资金的支出。
6、无上年结余收入安排的支出
财政拨款支出增加的主要原因:增加了在编在职人数,比上年的人数2人,增加了3人。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2021年一般公共预算支出86.21万元,同比上年的37.95万元增加48.26万元,同比增长了127.17%。
1、支出预算按支出功能分类科目划分,共分为五类,
(1)事业运行58.35万元,占支出总预算的67.68%,同比上年的25.92万元增加32.43万元,同比增长了125.12%;
(2)事业单位离退休1.80万元(其中退休人员物业服务补贴0.44万元、退休人员一次性生活补助1.20万元和退休人员公用经费0.16万元),占支出总预算的2.09%,与去年同比的1.80万元持平;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元,占支出总预算的9.36%,同比3.61万元增加4.46万元,同比增长了123.55%;
(4)机关事业单位职业年金4.04万元,占支出总预算的4.69%,同比上年的0万元增加4.04万元,增长100%;
(5)事业单位医疗4.64万元(其中医疗保险4.54万元、工伤保险0.10万元),占收入总预算的5.38%,同比年年的2.08万元增加2.56万元,同比增长了123.08%;
(6)公务员医疗补助3.25万元,占收入总预算的3.77%,同比上年的1.83万元增加1.42万元,同比增长了77.60%;
(7)住房公积金6.06万元,占收入总预算的7.03%,同比上年的2.71万元增加3.35万元,同比增长了123.62%。
2、支出预算按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算86.21万元,其中工资福利支出77万元、商品和服务支出6.85万元、对个人和家庭的补助2.36万元。
(2)2021年无项目支出预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出86.21万元,其中:人员经费79.36万元,主要包括:基本工资20.90万元、津贴补贴0.96万元、绩效工资29.54万元、基本养老保险缴费8.07万元、基本医疗保险缴费4.54万元、公务员医疗补助2.53万元、其他社会保障缴费0.36万元、职业年金缴费4.04万元、住房公积金6.06万元、退休费1.64万元、医疗费补助0.72万元。
公用经费6.85万元,主要包括:办公费0.48万元、印刷费0.11万元、水费0.11万元、电费0.39万元、邮电费0.20万元、差旅费1.87万元、维修(护)费0.11万元、会议费0.10万元、培训费0.13万元、公务接待费0.10万元、福利费0.11万元通、其他商品和服务支出0.14万元、退休人员公用经费0.16万元、工会经费0.67万元、党建经费0.17万元、伙食补助费2万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1、全口径预算安排2021年“三公”经费预算总计0.10万元,同比上年的0.04万元增加0.06万元,增长150%。增加原因:在编在职人员增加。
⑴2021年无因公出国(境)费用预算,同比无变化。
⑵2021年公务接待费预算0.10万元,同比去年0.04万元增加0.06万元,增长150%,增长原因:在编在职人员增加。公务接待费主要用于:业务部门单位人员公务往来的接待。
⑶2021年无公务用车费预算,同比无变化。
2、全口径预算安排2021年会议费0.10万元;同比去年0.05万元,增加0.05万元,增长100%,增长原因:在编在职人员增加。
3、全口径预算安排2021年培训费0.13万元;同比去年0.06万元,增加0.07万元,增长116.67%,增长原因:在编在职人员增加。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1、一般公共预算安排2021年“三公”经费预算总计0.10万元,同比上年的0.04万元增加0.06万元,增长150%。增长原因:在编在职人员增加。
⑴2021年无因公出国(境)费用预算,同比无变化。
⑵2021年公务接待费预算0.10万元,同比去年0.04万元增加0.06万元,增长150%,下增长原因:在编在职人员增加。
⑶公务用车费预算0万元,同比无变化。
2、一般公共预算安排2021年会议费0.10万元;同比去年0.05万元,增长0.05万元,增长100%,增长原因:在编在职人员增加
3、一般公共预算安排培训费0.13万元,同比去年0.06万元增加0.07万元,增长116.67%,增长原因:在编在职人员增加。
八、政府性基金预算情况说明
(一)总体情况说明
无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
(一)总体情况说明
2021年无使用国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)单位运行经费情况说明
2021年无单位运行经费情况说明
(二)政府采购情况说明
2021年无政府采购情况
(三)国有资产情况说明
我单位使用国有资产主要是固定资产45834.50元(2020年12月31日截至,固定资产原值45834.50元、固定资产累计折旧26014.90元、固定资产净值19819.60元),全部用于单位内部办公使用,2021年无新增固定资产。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况
我单位无部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况。
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况
我单位无工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况。
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况
我单位无政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出:指用于保障机构正常运行、开展司法业务工作的支出。
三、医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费
四、农林水支出:根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战,加快地区经济社会发展要求,进行精准扶贫工作发生的支出。
五、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入,缴存比例单位及个人不超过12%。
六、社会保障和就业支出:指用于离休费及离(退)人员补贴发放的支出。
七、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:为完成特定的行政工作任务或司法工作发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、商品和服务支出:指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、一般公共预算支出表(预算公开04表)
五、政府性基金预算支出(预算公开05表)
六、国有资本经营预算支出表(预算公开06表)
七、纳入财政专户管理的收入支出表(预算公开07表)
八、未纳入财政专户管理的收入安排的支出表(预算公开08表)
九、上年结余收入安排的支出表(预算公开09表)
十、基本支出明细表(预算公开10表)
十一、市本级项目支出表(预算公开11表)
十二、政府采购预算表(预算公开12表)
十三、部门预算经济分类预算表(预算公开13表)
十四、政府预算经济分类预算表(预算公开14表)
十五、三公两费预算表(预算公开15表)
十六、非税收入计划表(预算公开16表)
附1、补助县区项目支出表(预算公开17表)
上述报表详见附件。
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