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目 录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分部门概况
一、主要职能职责
(一)贯彻执行国家体育工作方针政策及法律法规;落实上级体育部门和市政府的工作部署;拟定全市体育事业发展规划,推动多元化体育服务体系和体育文化建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。
(二)围绕“健康中国”“全民健身”国家战略,贯彻实施《全民健身条例》,培育群众健身项目品牌;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育队伍建设。指导和协调各部门开展学校体育、农村体育、社区体育、少数民族体育、老年人体育及残疾人体育等工作。
(三)统筹规划全市竞技体育发展,负责对全市竞技体育指导和管理;负责培训等级裁判员和等级运动员;组织开展反兴奋剂工作;负责全市重大体育赛事项目布局、规划和管理;引进和承办国际和全国性重大体育赛事,协调推进全市大型体育赛事开展。
(四)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导协调全市各级业余体校训练工作,支持传统体育项目学校培养和输送体育后备人才;统筹规划教练员培训工作。
(五)拟订全市体育产业发展规划,培育体育市场,促进全民健身与全民健康深度融合;规范体育服务管理,依法开展体育市场监管,协助体育彩票监管工作。
(六)会同有关部门指导全市公共体育设施的规划和建设,负责公共体育基础设施的监督管理。
(七)负责对县(市、区)体育工作的指导、协调、检查;开展国内、国际体育交流与合作。
(八)负责对全市体育社团的资格审查,指导和协调全市体育社团的体育活动。
(九)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十)有关职责分工。与市行政审批局的有关职责分工。市体育局将承担的行政审批及相关事项划入市行政审批局,市行政审批局统一实施市政府确定列入集中审批的行政审批事项及相关事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任。行政审批职能划转后,市体育局切实履行监管职责,加强并做好事中事后监管工作。市体育局和市行政审批局建立审管互动和信息双向反馈机制,确保审批和监管无缝对接。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
市体育局是桂林市人民政府主管体育工作的行政职能部门,根据市委办〔2019〕69号文件精神,经市委机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,市体育局内设6个职能科室:办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育产业管理科、人事教育科;直属8个事业单位:桂林市体育运动学校、桂林市体操学校、桂林市体育中心、桂林棋院、桂林市体育彩票管理中心、桂林市体育总会秘书处、桂林市老年人体育协会、桂林市第二体育馆。其中6个全额拨款事业单位,2个差额拨款事业单位。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
(一)市体育局本级:行政机关,2019年市编委核定编制26人(其中:行政编制21人,后勤服务聘用人员控制数5人)。截至2021年12月在职人员构成情况:在职26人,行政编制22人(超编1人),老办法1人,后勤服务聘用人员控制数人员3人;其中县处级10人,科级12人,科员以下4人;离退休人员30人,其中:离休干部1人,县处级干部15人,一般退休人员14人;遗属1人。
(二)桂林市体育运动学校:全额拨款事业单位,编制63人,在职53人,退休65人。
(三)桂林市体操学校:全额拨款事业单位,编制45人,在职43人,退休32人。
(四)桂林市体育中心:差额拨款事业单位,编制33人(全额拨款编制10人,差额拨款编制23人)。在职29人(全额拨款在职9人,差额拨款在职20人),退休14人。
(五)桂林棋院:全额拨款事业单位,编制2名,在职2名,退休1名。
(六)桂林市体育彩票管理中心:全额拨款事业单位,编制5名,在职5名。
(七)桂林市体育总会秘书处:全额拨款事业单位,编制2名,在职2名,退休1名。
(八)桂林市老年人体育协会:全额拨款事业单位,编制2名,在职1名。
(九)桂林市第二体育馆:定额差额拨款事业单位,编制7人(差额拨款编制6人,自收自支编制1人),在职5人(差额拨款编制4人,自收自支编制1人),退休21人(差额拨款9人,自收自支编制12人)。
四、年度主要工作任务
(一)坚持政策为大,推进群众体育取得新突破。以惠民为民为宗旨,有序推进群众体育赛事可持续发展,继续办好具有桂林本地特色、群众喜闻乐见的群众性品牌赛事。立足习近平总书记视察广西和桂林一周年契机,重点围绕桂林打造世界级旅游城市,谋划“首届桂林全民健身运动会”和“桂林百场特色体育赛事”,提高群众体育赛事的有效供给。坚持以新发展理念为引领,向上争取中央、自治区专项资金,储备谋划一批体育公园、全民健身中心等公共服务设施项目建设,补齐群众身边的健身设施短板。继续申办2022年“壮族三月三·民族体育炫”系列活动。
(二)坚持创新为要,开拓竞技体育发展新局面。主动对接国家体育总局、世界漂流联合会、自治区体育局,逐步恢复举办资源漂流世锦赛、环广西公路自行车世界巡回赛(桂林站)、桂林马拉松等在国际国内都有一定影响力的重大赛事。谋划储备重大赛事,重点打造龙脊梯田百公里跑山赛、阳朔铁人三项赛、阳朔漓江越野赛、兴安灵渠马拉松赛等全国性赛事;筹办重大赛事活动周或活动月,推动体育与旅游融合发展再上新台阶,形成体育强市浓厚氛围。积极筹备自治区第十五届少数民族传统体育运动会、2023年全国学生(青年)运动会。扎实做好区十五运备战工作,重振桂林体育雄风。
(三)坚持人才为本,深化体教融合发展新思路。加强学校体育工作,实施“五个100”工程,即百企联百校工程、百所体育特色学校打造工程、百场励志体育讲座工程、百场青少年体育赛事工程、百位体育明星进校园工程,扎实推进学校体育发展。深化基层体校改革,推动基层青少年体育后备人才、基层体校培养体系建设。努力公办体校建设纳入当地教育发展规划。继续申请筹办全国青少年体育工作会议。
(四)坚持项目为王,提升体育产业发展新格局。完善体育产业布局,因地制宜发展区域特色体育产业,打造各具特色的生态运动产业带、红色体育旅游产业带、休闲运动养生带、户外运动示范带,推动形成一县一特色、一带一风格体育产业发展格局。深入推进“体育+”,加快体育产业与旅游、康养、文化、农业、林业、商住、会展等相关产业融合发展,充分发挥体育产业的引领和带动作用。继续巩固广西体育旅游示范市成果,积极争创国家体育旅游示范市,推动各地打造一批体育特色鲜明、体旅有机融合的精品体育旅游示范县(市、区)、体育旅游精品线路、精品赛事和示范基地。加快培育体育与动漫、电子竞技、运动在线指导等体育新兴产业指导,培育一批体育与文化融合发展的重点项目和骨干企业。积极引进一批国际国内知名的体育公司和实体产业项目落地桂林,推动临桂新区体育中心及相关综合运动场馆建设。筹设桂林市体育发展基金,探索体育彩票营销激励机制,力争2022年全市体育彩票销售再上新台阶。继续筹办中国—东盟体育旅游活力月系列活动。
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收支总预算4372.21万元,同比减少96.06万元,同比下降2.15%。其中,收入包括:一般公共预算拨款4372.21万元,支出包括:教育支出2030.32万元,文化体育与传媒支出1725.52万元,社会保障和就业支出375.98万元,卫生健康支出138.04万元,住房保障支出97.84万元,农林水支出4.5万元。
二、收入预算说明
2022年收入总预算4372.21万元,同比减少96.06万元,同比下降2.15%。其中,一般公共预算拨款4372.21万元,占总预算100%,同比减少96.06万元,下降2.15%。收入预算总体减少主要原因是从严从紧编制预算,对一般公共预算安排的部分项目进行了压减。
三、支出预算说明
2022年支出总预算4372.21万元,同比减少96.06万元,下降2.15%。其中,一般公共预算支出4372.21万元,占总预算100%,同比减少96.06万元,下降2.15%,支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
1.教育支出2030.32万元,占支出总预算46.44%,同比减少44.05万元,下降2.12%。
2.文化体育与传媒支出1725.52万元,占支出总预算39.47%,同比减少174.36万元,下降9.18%。
3.社会保障和就业支出375.98万元,占支出总预算8.6%,同比增加105.52万元,增长39.02%。
4.卫生健康支出138.04万元,占支出总预算3.16%,同比增加12.42万元,增长9.89%。
5.住房保障支出97.84万元,占支出总预算2.24%,同比增加4.4万元,增长4.71%。
6.农林水支出4.5万元,占支出总预算0.1%,与去年一致。
(二)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算3790.22万元,占支出总预算86.69%,同比增加360.99万元,增长10.53%。其中:
(1)工资福利支出预算3124.51万元,占基本支出预算82.44%,同比增加442.24万元,增长16.49%。
(2)商品和服务支出预算215.19万元,占基本支出预算5.68%,同比减少100.49万元,下降31.83%。
(3)对个人和家庭的补助支出预算450.52万元,占基本支出预算11.89%,同比增加19.24万元,增长4.46%。
2.项目支出预算581.99万元,占支出总预算13.31%,同比减少457.05万元,下降43.99%。
(1)工资福利支出预算62.34万元,占项目支出预算10.71%,同比减少272.2万元,下降81.37%。
(2)商品和服务支出预算518.79万元,占项目支出预算89.14%,同比减少185.71万元,下降26.36%。
(3)其他支出0.85万元,占项目支出预算0.15%,同比增加0.85万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算4372.21万元,同比减少96.06万元,下降2.15%。其中,一般公共预算4372.21万元,财政拨款收入预算减少主要原因是从严从紧编制预算,对一般公共预算安排的部分项目进行了压减。
财政拨款支出预算4372.21万元,同比减少96.06万元,下降2.15%。其中,一般公共预算4372.21万元,支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2022年一般公共预算支出4372.21万元,同比减少96.06万元,下降2.15%。
(二)按支出功能分类科目划分:
1.教育支出2030.32万元,同比减少44.05万元,下降2.12%。
2.文化体育与传媒支出1725.52万元,同比减少174.36万元,下降9.18%。
3.社会保障和就业支出375.98万元,同比增加105.52万元,增长39.05%
4.卫生健康支出138.04万元,同比增加12.42万元,增长9.89%。
5.住房保障支出97.84万元,同比增加4.4万元,增长4.71%。
6.农林水支出4.5万元,与去年一致。
(三)按支出结构划分:
1.基本支出预算3790.22万元,同比增加360.99万元,增长10.53%。
(1)工资福利支出3124.51万元,同比增加442.24万元,增长16.49%。
(2)商品和服务支出215.19万元,同比减少100.49万元,下降31.83%。
(3)对个人和家庭的补助450.52万元,同比增加19.24万元,增长4.46%。
2.项目支出预算581.99万元,同比减少457.05万元,下降43.99%。
(1)工资福利支出62.34万元,同比减少272.2万元,下降81.37%。
(2)商品和服务支出518.79万元,同比减少185.71万元,下降26.36%。
(3)其他支出0.85万元,同比增加0.85万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算3790.22万元,其中:
人员经费3508.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费281.59万元,主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共9.11万元,同比减少1万元,下降9.89%。具体如下:
1.因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。
2.公务接待费预算3.04万元,同比减少0.18万元,下降5.59%。下降原因主要是进一步压减公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费无预算安排,同比无变化。
4.会议费预算2.72万元,同比增加0.43万元,增长18.78%。主要用于局机关和局属事业单位组织召开的工作会议开支。
5.培训费预算3.36万元,同比减少1.24万元,下降26.96%。下降原因主要是随定额公用经费减少而减少。主要用于局机关和局属事业单位组织开展的各类培训开支。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共9.11万元,同比减少1万元,下降9.89%。具体如下:
1.因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。
2.公务接待费预算3.04万元,同比减少0.18万元,下降5.59%。下降原因主要是进一步压减公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费无预算安排,同比无变化。
4.会议费预算2.72万元,同比增加0.43万元,增长18.78%。定额公用经费安排的会议费预算2.72万元,主要用于局机关和局属事业单位组织召开的日常工作会议开支。
5.培训费预算3.36万元,同比减少1.24万元,下降26.96%。定额公用经费安排的培训费预算3.36万元,主要用于局机关和局属事业单位组织开展的日常各类培训开支。
八、政府性基金预算支出(无使用政府性基金预算安排的支出)
九、国有资本经营预算支出(无使用国有资本经营预算安排的支出)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
桂林市体育局部门机关运行经费63.66万元,同比减少9.18万元,下降12.6%。减少的主要原因是从严从紧编制预算。其中:30201办公费2.68万元;30202印刷费0.69万元;30207邮电费5.74万元;30211差旅费10.45万元;30213维修(护)费0.54万元;30215会议费0.67万元;30216培训费0.67万元;30217公务接待费0.49万元;30228工会经费4.37万元;30229福利费0.7万元;30239其他交通费用28.32万元;30299其他商品和服务支出8.35万元。
(二)政府采购情况说明
政府采购预算223.89万元,同比增加181.14万元,增长423.72%。增长的主要原因是按照政府采购政策要求,对应列入政府采购预算的项目纳入政府采购预算。政府采购预算资金全部为一般公共预算拨款。
货物类预算9.8万元,占政府采购总预算额4.38%,同比减少25.95万元,下降72.59%。服务类预算214.09万元,占政府采购总预算额95.62%,同比增加207.09万元,增长2958.43%。
集中采购预算0万元,同比减少42.75万元,下降100%。分散采购预算223.89万元,占政府采购总预算额100%,同比增加223.89万元。
(三)国有资产占有使用情况说明
国有资产原值8453.5万元,其中,土地、房屋及构筑物3908.82万元;通用设备1454.46万元;专用设备2823.79万元;家具用品、装具及动植物239.13万元;无形资产27.29万元。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;
2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中:重点项目绩效目标1个:全区青少年体育比赛,预算金额39.29万元。立项依据:根据广西体育局主办的2022年度广西青少年单项锦标赛;实施进度计划:7-11月组织参赛;年度目标:拟参加27个以上项目的比赛,获得金牌100枚以上。
(五)工程类项目支出预算
无
(六)政府购买服务项目4个
1.安保服务费113.35万元
2.保洁服务费75万元
3.园林绿化服务费20万元
4.
全市中小学生体育比赛5.74万元
第三部分专业名词解释
一、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会、单项体育比赛、体育训练、体育布局等支出。
三、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
四、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
八、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。
九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):主要市体校、市体操学校用于办公、训练教学设备购置。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十四、“三公” 经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
关联文件：
