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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、编委办机关:
(1)贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我市相适应的规定、办法和实施细则;起草机构编制管理的地方性法规;研究制定市机构编制中长期规划及年度工作计划;负责市直党政群机关(含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机构。下同)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全市各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。
(2)研究拟定我市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市直党政群机关和市所辖县(区)的机构改革方案。指导全市各级的机构改革工作。
(3)审核市直党政群机关的职能配置和调整，协调市直党政各部门之间，市直各党政部门与县(区)之间的职责分工。
(4)审核市直党政群机关、驻外地机构的机构设置、人员编制和科以上领导职数。
(5)拟定市直党政群机关、各县(区)、乡镇行政人员编制总额分配方案;审核市(区)党政机关机构的设置;审核县(区)、乡镇行政人员编制总额的调整。
(6)研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核市直属事业单位的机构设置和人员编制;审核县(区)所属相当于科(区)级事业单位的设置;指导各县(区)事业单位机构编制管理工作，依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。
(7)依照《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》，监督检查市各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法律、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并具体组织实施。
(8)负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。
2、事业单位登记管理中心(局):
(1)贯彻执行国家，自治区，桂林市有关机构编制，事业单位登记管理的法律法规和政策规定，为主管部门履行职责提供行政支持和行政辅助。
(2)协助做好机关群团统一社会信用代码赋码，事业单位登记，事业单位履职监测，事业单位诚信体系建设等公共事务管理及相关技术性，事务性工作。指导县(市，区)相关业务工作。协助做好事业单位改革相关工作。
(3)管理维护事业单位网上登记管理系统及信息管理工作。为事业单位诚信建设提供技术服务。
(4)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
市委编办是市委、市政府负责全市机构编制管理的工作部门:
1、市委编办机关内设综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、监督检查科、电子政务科等6个科。
2、下辖事业单位登记管理中心(局)，该中心为副处级事业单位，具有行政执法职能，参照公务员管理。
三、编制现状及人员构成
行政事业编制总数37名，实有在职在编人员35人，退休人员15人。其中:编办机关人员编制28名，实有在编人员28人，退休人员10人;事业单位登记管理中心(局)人员编制9名，实有在编人员7人，退休人员5人。
另有编外聘用人员1人。
四、年度主要工作任务
市委编办2022年主要工作任务有机构编制监督检查专项工作、推进基层整合审批服务执法力量专项工作、机构编制电子政务和统计专项工作、公益类事业单位改革工作、全市中文域名管理及党政机关网站名称管理工作、政府部门权责清单制定调整专项工作、乡村振兴工作专项。
下属事业单位登记管理中心2021年主要工作任务有按上级要求加强事业单位法人登记档案管理，开展机关、群团、事业单位的赋码工作、事业单位登记管理实地核查工作、事业单位法人治理结构工作。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收支总预算798.43万元，同比增加23.91万元，增长3.09%。其中，收入包括:一般公共预算收入798.43万元，支出包括:一般公共服务支出573.94万元、社会保障和就业支出112.24万元、卫生健康支出62.50万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出48.26。
二、收入预算说明
全年预算总收入798.43万元，同比增加23.91万元,增长3.09%。其中:一般公共预算收入798.43万元，占总预算100%，同比增加23.91万元，增长3.09%。
收入预算总体增加原因如下:人员较去年增加1人，占原有人数3.7%，另根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准及对应的住房公积金、社保相关费用。
三、支出预算说明
全年预算总支出798.43万元，同比增加23.91万元,增长3.09%。其中:一般公共预算支出798.43万元，同比增加23.91万元,增长3.09%。一般公共预算支出中基本支出为728.16万元，同比增加30.49万元，增长4.37%，项目支出为70.27万元，同比减少6.58万元，降低8.58%。
支出预算总体增加原因如下:一、人员较去年增加1人，占原有人数3.7%;二、根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准及对应的住房公积金、社保相关费用;三、根据财政相关要求压减三公两会经费。
1、按支出功能科目分类划分
按支出功能分类科目划分,共分为五类。
(1):一般公共服务支出预算573.94万元，占支出总预算71.88%，增加12.07万元，增长2.15%;
(2)社会保障和就业支出预算112.24万元，占支出总预算14.06%，增加6.11万元，增长5.76%;
(3)卫生健康支出预算62.50万元，占支出总预算7.83%，增加2.28万元，增长3.79%;
(4)农林水支出1.5万元，占支出总预算的0.19%，同比增加1.5万元，增长100%。
(5)住房保障支出预算48.26万元，占支出总预算的6.04%，增加1.96万元，增长4.23%;
2、按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算728.16万元，占支出总预算91.20%，增加30.49万元，增长4.37%;
其中工资福利支出631.76万元，占支出总预算79.13%，增加42.97万元，增长7.30%;
商品和服务支出预算78.71万元，占支出总预算9.86%，减少12.44万元，降低15.80%;
对个人和家庭的补助支出预算17.70万元，占支出总预算2.22%，减少0.03万元，降低0.17%。
(2)项目支出预算项目支出预算70.27万元，占支出总预算8.80%，同比减少6.58万元，降低8.56%。
其中:工资福利支出0.4万元，占支出总预算0.05%，同比减少4.32万元，降低91.53%;
商品服务支出62.64万元，占支出总预算7.85%，同比减少5.99万元，降低8.73%;
其他资本性支出3.43万元，占支出总预算0.43%，同比减少0.07万元，降低2%;
其他支出3.8万元，占支出总预算0.48%，同比增加3.8万元，增长100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算798.43万元，同比增加23.91万元，增长3.09%。其中，收入包括:一般公共预算收入798.43万元，支出包括:一般公共服务支出573.94万元、社会保障和就业支出112.24万元、卫生健康支出62.50万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出48.26。
全年财政拨款预算总收入798.43万元，同比增加23.91万元,增长3.09%。其中:一般公共预算收入798.43万元，占总预算100%，同比增加23.91万元，增长3.09%。
财政拨款收入预算总体增加原因如下:人员较去年增加1人，占原有人数3.7%，另根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准及对应的住房公积金、社保相关费用。
全年财政拨款预算总支出798.43万元，同比增加23.91万元,增长3.09%。其中:一般公共预算支出798.43万元，同比增加23.91万元,增长3.09%。一般公共预算支出中基本支出为728.16万元，同比增加30.49万元，增长4.37%，项目支出为70.27万元，同比减少6.58万元，降低8.58%。
财政拨款支出预算总体增加原因如下:一、人员较去年增加1人，占原有人数3.7%;二、根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准及对应的住房公积金、社保相关费用;三、根据财政相关要求压减三公两会经费。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算收支预算总体情况
2022年一般公共预算收支总预算798.43万元，同比增加23.91万元，增长3.09%。其中，收入包括:一般公共预算收入798.43万元，支出包括:一般公共服务支出573.94万元、社会保障和就业支出112.24万元、卫生健康支出62.50万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出48.26。
(二)收入预算说明
全年一般公共预算总收入798.43万元，同比增加23.91万元,增长3.09%。其中:一般公共预算收入798.43万元，占总预算100%，同比增加23.91万元，增长3.09%。
一般公共预算收入预算总体增加原因如下:人员较去年增加1人，占原有人数3.7%，另根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准及对应的住房公积金、社保相关费用。
(三)支出预算说明
全年一般公共预算总支出798.43万元，同比增加23.91万元,增长3.09%。其中:一般公共预算支出798.43万元，同比增加23.91万元,增长3.09%。一般公共预算支出中基本支出为728.16万元，同比增加30.49万元，增长4.37%，项目支出为70.27万元，同比减少6.58万元，降低8.58%。
一般公共预算支出预算总体增加原因如下:一、人员较去年增加1人，占原有人数3.7%;二、根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准及对应的住房公积金、社保相关费用;三、根据财政相关要求压减三公两会经费。
1、按支出功能科目分类划分
按支出功能分类科目划分,共分为五类。
(1):一般公共服务支出预算573.94万元，占支出总预算71.88%，增加12.07万元，增长2.15%;
(2)社会保障和就业支出预算112.24万元，占支出总预算14.06%，增加6.11万元，增长5.76%;
(3)卫生健康支出预算62.50万元，占支出总预算7.83%，增加2.28万元，增长3.79%;
(4)农林水支出1.5万元，占支出总预算的0.19%，同比增加1.5万元，增长100%。
(5)住房保障支出预算48.26万元，占支出总预算的6.04%，增加1.96万元，增长4.23%;
2、按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算728.16万元，占支出总预算91.20%，增加30.49万元，增长4.37%;
其中工资福利支出631.76万元，占支出总预算79.13%，增加42.97万元，增长7.30%;
商品和服务支出预算78.71万元，占支出总预算9.86%，减少12.44万元，降低15.80%;
对个人和家庭的补助支出预算17.70万元，占支出总预算2.22%，减少0.03万元，降低0.17%。
(2)项目支出预算项目支出预算70.27万元，占支出总预算8.80%，同比减少6.58万元，降低8.56%。
其中:工资福利支出0.4万元，占支出总预算0.05%，同比减少4.32万元，降低91.53%;
商品服务支出62.64万元，占支出总预算7.85%，同比减少5.99万元，降低8.73%;
其他资本性支出3.43万元，占支出总预算0.43%，同比减少0.07万元，降低2%;
其他支出3.8万元，占支出总预算0.48%，同比增加3.8万元，增长100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出728.16万元，其中:人员经费635.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费92.71万元，主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年“三公”经费、会议和培训费全口径支出预算14.34万元，同比减少0.54万元，降低3.63%。其中:
因公出国(境)费用0万元，同比增加0万元，增长0%。
公务接待费0.80万元，同比增加0.01万元，增长1.27%。
公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0%。
公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%。
会议费支出全口径预算1.90万元，同比减少0.02万元，降低1.04%。减少原因为财政整体压减培训经费开支。
培训费支出全口径预算11.64万元，同比减少1.02万元，降低8.06%。减少原因为财政整体压减培训经费开支。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年“三公”经费、会议和培训费全口径支出预算14.34万元，同比减少0.54万元，降低3.63%。其中:
因公出国(境)费用0万元，同比增加0万元，增长0%。
公务接待费0.80万元，同比增加0.01万元，增长1.27%。
公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0%。
公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%。
会议费支出全口径预算1.90万元，同比减少0.02万元，降低1.04%。减少原因为财政整体压减培训经费开支。
培训费支出全口径预算11.64万元，同比减少1.02万元，降低8.06%。减少原因为财政整体压减培训经费开支。
八、政府性基金预算情况说明
无使用政府性基金预算安排的支出
九、国有资本经营预算情况说明
无使用国有资本经营预算安排的支出
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2022年机关运行经费为141.35万元，同比减少18.43万元，降低11.53%。降低原因为压减办公经费支出。其中:
办公费 28.32万元
印刷费 3.02万元
水 费 0.15万元
电 费 0.53万元
邮电费 7.51万元
差旅费 37.14万元
维修(护)费 0.88万元
会议费 1.90万元
培训费 11.64万元
公务接待费 0.80万元
劳务费 2.00万元
工会经费 5.03万元
福利费 0.90万元
其他交通费用 35.88万元
其他商品和服务支出 5.63万元
(二)政府采购情况说明
2022年度市编办政府采购总预算数额为3.43万元，同比减少0.07万元，降低2%。减少原因为2022年设备购置需求降低。其中:一般公共预算拨款3.43万元，同比减少0.07万元，降低2%。
货物类政府采购预算3.43万元，占政府采购支出总预算100%。同比减少0.07万元，降低2%。
集中采购数额为3.43万元，占政府采购支出总预算100%。同比减少0.07万元，降低2%。
(三)国有资产情况说明
市委编办国有资产总计955241.70元，其中台式电脑211290元，碎纸机19580元，打印、复印设备222529.8元，便携式计算机94610元，办公家具176264元，其他设备230967.9元。
我办无公用车辆，无200万元以上设备。
(四)项目绩效情况说明;
2022年市委编办重点项目绩效目标个数为一个，项目名称全市中文域名管理及党政机关网站名称管理工作经费，预算数额为2万元。该项目主要工作:市委编办负责做好本级党政机关、事业单位网站开办审核和资格复核工作;负责本级党政机关、事业单位网上名称管理工作，并对下一级机构编制部门进行指导和监督;制定网上名称管理工作计划，统筹辖区内网上名称管理的宣传和培训工作;做好本级党政机关、事业单位网上名称清理核查工作，对网上名称的真实性、规范性、有效性进行监督检查。同时要求将开展党政机关、事业单位网上名称管理工作经费纳入财政预算。立项依据为《自治区编办、自治区党委网络安全和信息化领导小组、自治区民政厅、自治区通信管理局关于贯彻中央有关加强网站安全、开办审核、网站标识和网上名称管理等工作的意见》(桂编办发〔2014〕113号)。该项目为长期工作，目标为保障市直各单位的中文域名正常运行。
(五)我办无工程类项目支出;
(六)我办无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
行政运行科目:指维持市编办日常工作运行的支出预算。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
关联文件：
