041001桂林市归国华侨联合会2022年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(部门单位构成)

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分 部门概况

一、桂林市归国华侨联合会主要职能职责

主要职能:教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律,依法维护他们的合法权益;为广大归侨侨眷和海外侨胞做好服务;参政议政;密切与海外侨胞及其社团的联系,开展调查研究,及时掌握动向,为有关部门制定侨务工作方针、政策提出建议和提案;根据《中国侨联章程》规定的工作职能、提出市侨联工作任务,组织实施全市归侨代表大会和委员会的决议和决定,并指导、检查、监督县侨联和市直单位侨联小组的贯彻执行情况;指导办好侨联所属企业,为下属社团做好服务;重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

二、机构设置

内设机构:内设办公室、经济联络科两个职能科(室)。

三、编制现状及人员构成情况

编制数6人,其中:行政编制5人,工勤编制1人;现有在职人数9人,其中行政在职人数3人(包括政策性超编4人),工勤在职人数1人。

四、2022年度市归国华侨联合会主要工作任务及工作目标

围绕桂林市委、市政府的中心工作,做好招商引智、为侨资企业服务工作;加强海内外联谊工作;为归侨做好服务工作,开展“送温暖、献爱心”活动;贯彻落实侨法,开展《归侨侨眷权益保护法》宣传;开展维护侨益、参政议政及归侨情况调研,开展加强和改进新形势下侨联工作的意见调研;加强侨联自身建设,做好侨界人大代表、政协委员、侨联委员及侨联干部、党员的培训工作;做好侨联文书档案整理归档工作。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算216.97万元,同比增加0万元,增长0%。其中,收入包括:一般公共预算收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出。

二、收入预算说明

2022年收入预算216.97万元,同比增加0万元,增长0%。其中:一般公共预算收入216.97万元,占总预算100%,同比增加0万元,增长0%。收入预算总体增加主要原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资和补助标准,同时压减项目支出。

三、支出预算说明

2022年支出预算216.97万元,同比增加0万元,增长0%。其中:一般公共预算支出216.97万元,占总预算100%,同比增加0万元,增长0%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能类科目划分,共分为九类。其中:

(1)行政运行类科目132.67万元,占支出总预算61.15%,同比增加0.16万元,增加0.12%,主要因为工资福利待遇提高;

(2)一般行政管理事务类科目18.37万元,占支出总预算8.47%,同比减少1.63万元,下降8.15%,主要因为财政压减预算;

(3)归口管理的行政单位离退休类科目8.13万元,占支出总预算3.75%,同比增加0.96万元,增加13.39%,主要因为工资福利待遇提高;

(4)行政单位医疗类科目9.87万元,占支出总预算4.55%,同比增加0.02万元,增加 0.2%,主要因为提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资和补助标准;

(5)公务员医疗补助类科目8.32万元,占支出总预算3.83%,同比增加0.39万元,增加4.92%,主要因为提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资和补助标准;

(6)住房公积金类科目12.87万元,占支出总预算5.93%,同比增加0.03万元,增加0.23%,主要因为提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资和补助标准;

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目17.16万元,占支出总预算7.91%,同比增加0.04万元,增加0.23%,主要因为提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资和补助标准;

(8)机关事业单位职业年金缴费支出8.58万元,占支出总预算3.95%;

(9)残疾人就业和扶贫类科目0.99万元,占支出总预算0.46%。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出197.61万元,占支出总预算91.08%,同比增加1.63万元, 增加0.83%,主要因为工资福利待遇提高,主要因为提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资和补助标准。①基本支出的工资福利支出预算163.45万元,占基本支出预算82.71%,同比增加0.27万元,增长0.17%,主要因为工资福利待遇提高;②基本支出的商品和服务支出预算24.67万元,占基本支出预算12.48%,同比增加0.98万元,增长4.14%;③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算9.49万元,占基本支出预算4.8%,同比增加0.38万元,增长4.17%。

(2)项目支出预算

项目支出19.36万元,占支出总预算8.92%,同比减少1.63万元,下降7.77%,主要因为财政压减预算。①商品和服务支出预算18.37万元,占支出总预算8.47%,同比增加1.97万元,增长12.01%,主要因为项目调整。②工资福利支出预算0.99万元,占支出总预算0.46%,同比增加0万元,增加0%。

四、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款收入总预算216.97万元,同比增加0万元,增长0%。其中,一般公共预算收入216.97万元,同比增加0万元,增长0%。

财政拨款收入预算增加主要原因:一般公共预算收入增加原因根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准,同时压减项目预算。

2022年财政拨款支出预算216.97万元,同比增加0万元,增长0%。其中:一般公共预算支出216.97万元,占总预算100%,同比增加0万元,增长0%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算拨款支出总预算216.97万元,同比增加0万元,增长0%。其中:一般公共预算支出216.97万元,占总预算100%,同比增加0万元,增长0%。支出增长的主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

(二)按支出功能类科目划分,共分为九类。其中:

(1)行政运行类科目132.67万元,占支出总预算61.15%,同比增加0.16万元,增加0.12%,主要因为工资福利待遇提高;

(2)一般行政管理事务类科目18.37万元,占支出总预算8.47%,同比减少1.63万元,下降8.15%,主要因为财政压减预算;

(3)归口管理的行政单位离退休类科目8.13万元,占支出总预算3.75%,同比增加0.96万元,增加13.39%,主要因为工资福利待遇提高;

(4)行政单位医疗类科目9.87万元,占支出总预算4.55%,同比增加0.02万元,增加 0.2%,主要因为提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资和补助标准;

(5)公务员医疗补助类科目8.32万元,占支出总预算3.83%,同比增加0.39万元,增加4.92%,主要因为提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资和补助标准;

(6)住房公积金类科目12.87万元,占支出总预算5.93%,同比增加0.03万元,增加0.23%,主要因为提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资和补助标准;

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目17.16万元,占支出总预算7.91%,同比增加0.04万元,增加0.23%,主要因为提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资和补助标准;

(8)机关事业单位职业年金缴费支出8.58万元,占支出总预算3.95%;

(9)残疾人就业和扶贫类科目0.99万元,占支出总预算0.46%。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出197.61万元,占支出总预算91.08%,同比增加1.63万元, 增加0.83%,主要因为工资福利待遇提高,主要因为提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资和补助标准。①基本支出的工资福利支出预算163.45万元,占基本支出预算82.71%,同比增加0.27万元,增长0.17%,主要因为工资福利待遇提高;②基本支出的商品和服务支出预算24.67万元,占基本支出预算12.48%,同比增加0.98万元,增长4.14%;③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算9.49万元,占基本支出预算4.8%,同比增加0.38万元,增长4.17%。

(2)项目支出预算

项目支出19.36万元,占支出总预算8.92%,同比减少1.63万元,下降7.77%,主要因为财政压减预算。①商品和服务支出预算18.37万元,占支出总预算8.47%,同比增加1.97万元,增长12.01%,主要因为项目调整。②工资福利支出预算0.99万元,占支出总预算0.46%,同比增加0万元,增加0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出197.61万元,其中:人员经费172.94万元,主要包括:基本工资38.91万元、津贴补贴28.29万元、奖金42.39万元、基本养老保险缴费17.16万元、基本医疗保险缴费9.65万元、其他社会保障缴费0.21万元、职业年金缴费8.58万元、住房公积金12.87万元、公务员医疗补助缴费5.36万元、退休费6.53万元、医疗费补助2.96万元。

公用经费24.67万元,主要包括:伙食补助费3.6万元、办公费0.93万元、印刷费0.24万元、邮电费1.98万元、差旅费3.62万元、维修(护)费0.19万元、会议费0.23万元、培训费0.23万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.37万元、福利费0.24万元、其他交通费用9.6万元、其他商品和服务支出2.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年“三公”经费、会议费、培训费支出合计0.63万元。比去年6.84万元减少6.21万元,减少91%;其中:

1、“三公”经费预算总计0.17万元,比去年1.38万元减少1.21万元,减少88%。主要原因是受疫情影响因公出国费取消,且外宾访华减少,公务接待费用减少。

(1)出国(出境)费用0万元,比去年0万元减少0万元,减少0%;主要原因是受疫情影响因公出国费取消。

(2)公务(业务)接待费0.17万元,比去年1.38万元减少1.21万元,减少88%。主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,减少的主要原因是:桂林市侨联继续严格执行中央八项规定,规范公务接待行为,严格控制接待标准,进一步规范公务接待活动;且受疫情影响外宾访华减少,公务接待费用减少。

(3)公务用车运行维护费0万元。主要是单位按规定将公车移交机关事务管理局。

2、会议费0.23万元,比去年5.23万元减少5万元,减少95.6%。减少的主要原因是:财政压减预算,受疫情影响所有大型会议取消。

3、培训费0.23万元,比去年0.23万元减少0万元,下降0%。下降的主要原因是:预算压减,精简会议。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计0.63万元。比去年6.84万元减少6.21万元,减少91%;其中:

1、“三公”经费预算总计0.17万元,比去年1.38万元减少1.21万元,减少88%。主要原因是受疫情影响因公出国费取消,且外宾访华减少,公务接待费用减少。

(1)出国(出境)费用0万元,比去年0万元减少0万元,减少0%;主要原因是受疫情影响因公出国费取消。

(2)公务(业务)接待费0.17万元,比去年1.38万元减少1.21万元,减少88%。主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,减少的主要原因是:桂林市侨联继续严格执行中央八项规定,规范公务接待行为,严格控制接待标准,进一步规范公务接待活动;且受疫情影响外宾访华减少,公务接待费用减少。

(3)公务用车运行维护费0万元。主要是单位按规定将公车移交机关事务管理局。

2、会议费0.23万元,比去年5.23万元减少5万元,减少95.6%。减少的主要原因是:财政压减预算,受疫情影响所有大型会议取消。

3、培训费0.23万元,比去年0.23万元减少0万元,下降0%。下降的主要原因是:预算压减,精简会议。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

机关运行经费39.44万元,占支出总预算18.18%,比去年40.09万元减少0.65万元,降低1.62%。主要是受疫情影响财政压减预算。

(二)政府采购情况说明

2022年政府采购预算0.0万元,占支出总预算0.0%,比去年0万元减少0万元,下降0%。主要是贯彻中央八项规定,厉行节约,减少办公设备及用品采购计划。

(三)国有资产情况说明

截至2021年12月31日,桂林市归国华侨联合会国有资产总额3.42万元,负债总额0万元,净资产总额3.42万元。其中:流动资产0万元,固定资产(原值)3.42万元,财政补助结转0万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门(单位)2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中:重点项目绩效目标0个。本单位无重点绩效项目

本单位可调配使用车辆共0辆,原有公务车移交机关事务管理局。

第三部分 专业名词解释

行政运行(2100101)指市归国华侨联合会用于保障机构正常运行的支出。

行政单位医疗(2101101)指市归国华侨联合会用于职工医疗保险方面的支出。

公务员医疗补助(2101103)指市归国华侨联合会医疗保险方面的支出。

住房公积金(2210201)按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求,由单位为在职职工缴存的长期住房储备金,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年平均工资。

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

上述报表详见附件。