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目 录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分专业名词解释
第四部分2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
桂林市交通运输信息中心2022年项目预算说明
第一部分部门概况
一、主要职能职责
主要职责是负责交通信息化建设、维护、推广应用等相关技术性、事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
桂林市交通运输信息中心是交通运输局(本级)下的二层单位,为公益一类全额拨款事业单位。中心领导为单独办公室外,其余人员均在同一办公室办公,现暂未分设内部科室。
三、编制现状及人员构成
人员构成情况:单位现共有人员9人,实际在编人员9人。
四、年度主要工作任务
主要工作任务是负责交通信息化建设、维护、推广应用等相关技术性、事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年预算总收入614.53万元(与市财政批复部门预算总收支数614.53万元相差140.33万元,为市财政从另外资金渠道安排的人员支出及定额公用经费支出预算金额),其中:基本收入140.33万元,占总预算22.84%;项目收入474.20万元,占总预算77.16%。总体同比增加239.68万元,同比增长63.94%。
收入包括一般公共预算收入614.53万元,支出包括:社会保障和就业支出20.48万元、卫生健康支出12.11万元、农林水支出1.7万元、交通运输支出570.00万元、住房保障支出10.24万元。
二、收入预算总体说明
2022年预算总收入614.53万元,同比增加239.68万元,同比增长63.94%。收入预算总体增加主要原因:2022年新增军转人员支出、新增项目桂林市重点营运车辆动态监控管理大数据建设和公路超限超载治理非现场执法大数据服务的支出。
2022年收入预算均为一般公共预算拨款
1.市本级140.33万元,同比增加18.35万元,增长15.04%,
2.燃油税费改革中央转移支付资金474.2万元,同比增加284.53万元,增长150%。收入预算总体增加主要原因:新增项目桂林市重点营运车辆动态监控管理大数据建设和公路超限超载治理非现场执法大数据服务的支出。
三、支出预算总体说明
2022年预算总支出614.53万元,同比增加239.68万元,同比增长63.94%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.65万元,占支出总预算2.22%,同比增加0.7万元,增长5.41%。
2.机关事业单位职业年金缴费支出6.83万元,占支出总预算1.11%,同比增加0.35万元,增长5.40%。
3.事业单位医疗7.85万元,占支出总预算1.28%,同比增加0.41万元,增长5.51%。
4.公务员医疗补助4.27万元,占支出总预算0.69%,同比增加0.22万元,增长5.43%。
5.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.70万元,占支出总预算0.28%,同比无增减。
6.交通运输信息化建设472.50万元,占支出总预算76.89%,同比增加228.67万元,增长93.78%。
7.其他公路水路运输支出97.50万元,占支出总预算15.87%,同比增加7.11万元,增长7.87%。
8.住房公积金10.24万元,占支出总预算1.67%,同比增加0.53万元,增长5.46%。
(二)按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
2022年基本支出预算140.33万元,占总支出预算22.84%,同比增加9.31万元,同比增长7.11%。分为人员经费类和公用经费(商品和服务支出)类,其中:
人员经费预算130.29万元,占基本支出总预算92.85%,同比增加9.01万元,同比增长7.43%。
工资福利支出预算人员经费预算130.29万元,其中:财政统发工资33.17万元;绩效工资21.52万元;预留绩效考评增量绩效工资30.60万元;职业年金6.83万元;养老保险13.65万元、医疗保险7.68万元、失业保险0.43万元、工伤保险0.17万元,公务员医疗补助4.27万元,物业服务补贴1.73万元,住房公积金支出10.24万元。占基本支出预算92.85%,同比增加9.01万元,同比增长7.43%。
公用经费(商品和服务支出)预算10.04万元,其中:办公费0.70万元,印刷费0.14万元,邮电费0.28万元,差旅费2.89万元,维修(护)费0.19万元,会议费0.13万元,培训费0.18万元,公务接待费0.13万元,工会经费1.09万元,党建经费0.28万元,福利费0.19万元,伙食补助3.60万元,其他商品和服务支出0.24万元。占基本支出总预算7.15%,同比增加0.30万元,同比增长3.08%。
2.项目支出预算
项目支出预算474.20万元,占支出总预算77.16%,同比增加230.37万元,同比增长94.48%。
四、财政拨款收支预算说明
2022年财政拨款收入预算614.53万元(全为一般公共预算拨款,无使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金),基本收入140.33万元,占总预算22.84%;项目收入474.20万元,占总预算77.16%)。2022年财政拨款收入同比增加239.68万元,同比增长63.94%。收入预算总体增加主要原因:新增项目桂林市重点营运车辆动态监控管理大数据建设和公路超限超载治理非现场执法大数据服务的支出。
2022年财政拨款支出预算614.53万元(全为一般公共预算拨款,无使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金),基本支出140.33万元,占总预算22.84%;项目支出474.20万元,占总预算77.16%。2022年财政拨款收入同比增加239.68万元,同比增长63.94%。支出预算总体增加主要原因:新增项目桂林市重点营运车辆动态监控管理大数据建设和公路超限超载治理非现场执法大数据服务的支出。
五、一般公共预算收支说明
(一)总体一般公共预算说明
2022年一般公共预算收入614.53万元(基本收入140.33万元,项目收入474.20万元),同比增加239.68万元,同比增长63.94%。一般公共预算收入总体增加主要原因:新增项目桂林市重点营运车辆动态监控管理大数据建设和公路超限超载治理非现场执法大数据服务的支出。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.65万元,占支出总预算2.22%,同比增加0.7万元,增长5.41%。
2.机关事业单位职业年金缴费支出6.83万元,占支出总预算1.11%,同比增加0.35万元,增长5.40%。
3.事业单位医疗7.85万元,占支出总预算1.28%,同比增加0.41万元,增长5.51%。
4.公务员医疗补助4.27万元,占支出总预算0.69%,同比增加0.22万元,增长5.43%。
5.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.70万元,占支出总预算0.28%,同比无增减。
6.交通运输信息化建设472.50万元,占支出总预算76.89%,同比增加228.67万元,增长93.78%。
7.其他公路水路运输支出97.50万元,占支出总预算15.87%,同比增加7.11万元,增长7.87%。
8.住房公积金10.24万元,占支出总预算1.67%,同比增加0.53万元,增长5.46%。
(三)按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算140.33万元,占总支出预算22.84%,同比增加9.31万元,同比增长7.11%。分为工资福利支出(人员经费类)和商品服务支出(公用经费类),其中:
(1)工资福利支出(人员经费)预算130.29万元,占基本支出总预算92.85%,同比增加9.01万元,同比增长7.43%。其中:工资福利支出预算人员经费预算130.29万元,占基本支出总预算92.85%,同比增加9.01万元,同比增长7.43%。财政统发工资33.17万元;绩效工资21.52万元;预留绩效考评增量绩效工资30.60元;职业年金6.83万元;养老保险13.65万元、医疗保险7.68万元、失业保险0.43万元、工伤保险0.17万元,公务员医疗补助4.27万元,物业服务补贴1.73万元,住房公积金支出10.24万元。
(2)商品和服务支出(公用经费)预算10.04万元,占基本支出总预算7.15%,同比增加0.30万元,同比增长3.08%。其中:办公费0.70万元,印刷费0.14万元,邮电费0.28万元,差旅费2.89万元,维修(护)费0.19万元,会议费0.13万元,培训费0.18万元,公务接待费0.13万元,工会经费1.09万元,党建经费0.28万元,福利费0.19万元,伙食补助3.60万元,其他商品和服务支出0.24万元。
2.项目支出预算
项目支出预算474.20万元,占支出总预算77.16%,同比增加230.37万元,同比增长94.48%。增长原因:新增项目桂林市重点营运车辆动态监控管理大数据建设和公路超限超载治理非现场执法大数据服务。
六、一般公共预算基本支出情况
基本支出预算140.33万元,占总支出预算22.84%,同比增加9.31万元,同比增长7.11%。分为人员经费类和公用经费(商品和服务支出)类。包括:
人员经费预算130.29万元,占基本支出总预算92.85%,同比增加9.01万元,同比增长7.43%。其中:工资福利支出预算人员经费预算130.29万元,占基本支出总预算92.85%,同比增加9.01万元,同比增长7.43%。财政统发工资33.17万元;绩效工资21.52万元;预留绩效考评增量绩效工资30.60万元;职业年金6.83万元;养老保险13.65万元、医疗保险7.68万元、失业保险0.43万元、工伤保险0.17万元,公务员医疗补助4.27万元,物业服务补贴1.73万元,住房公积金支出10.24万元。
公用经费(商品和服务支出)预算10.04万元,占基本支出总预算7.15%,同比增加0.30万元,同比增长3.08%。其中:办公费0.70万元,印刷费0.14万元,邮电费0.28万元,差旅费2.89万元,维修(护)费0.19万元,会议费0.13万元,培训费0.18万元,公务接待费0.13万元,工会经费1.09万元,党建经费0.28万元,福利费0.19万元,伙食补助3.60万元,其他商品和服务支出0.24万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
1.2022年“三公”经费预算总计0.13万元,同比增加0.01万元,增加7.69%。其中:
因公出国(境)经费0万元;同比无增减
公务接待费0.13万元,同比增加0.01万元,增加7.69%。
公务用车运行维护费0万元,同比无增减。
2.会议费0.13万元,同比无增减。
3.培训费0.18万元,同比增加0.02万元,增加11.11%。
八、政府性基金预算情况说明
本年无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算支出
本年无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
本部门2022年度机关运行经费预算10.04万元,占基本支出总预算7.15%,同比增加0.30万元,同比增长3.08%。其中:办公费0.70万元,印刷费0.14万元,邮电费0.28万元,差旅费2.89万元,维修(护)费0.19万元,会议费0.13万元,培训费0.18万元,公务接待费0.13万元,工会经费1.09万元,党建经费0.28万元,福利费0.19万元,伙食补助3.60万元,其他商品和服务支出0.24万元。
(二)政府采购情况说明
本年政府采购预算368.10万元,同比增加193.12万元,增长110.37%。其中:集中采购预算2.8万元,占政府采购预算0.76%,同比减少0.2万元,下降6.67%。
货物采购27.96万元,占政府采购预算7.60%;工程采购297.04万元,占政府采购预算80.70%;服务采购40.30万元,占政府采购预算10.95%。
(三)国有资产情况说明
2021年新增固定资产1.77万元,通用设备4件;价值1.47万元,家具类2件,价值0.3万元。
(四)部门绩效项目情况
2022年每个项目支出均设置绩效指标。
第三部分专业名词解释
(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2022年部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算拨款支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算拨款支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
上述报表详见附件。
关联文件：
