桂林市安全生产监督管理局

目    录

第一部分：桂林市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市安全生产监督管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：桂林市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

1.综合监督管理全市安全生产工作；

2.依法行使全市安全生产综合监督管理职权和煤矿安全监察职权；

3.依法组织较大事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况；

4.协助自治区对市内重特大事故的调查处理；

5.组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作；

6.组织、指导全市安全生产宣传教育，开展安全生产方面的交流与合作等。

二、部门决算单位构成

我局内设8个职能科室（办公室、综合科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、监督管理四科、应急救援科、烟花爆竹科）和一个二层机构：监察支队（全额参公事业编）。

第二部分：桂林市安全生产监督管理局2018年部门决算报表（见附件）

第三部分：桂林市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2018年度总收入1219.17万元，其中本年收入1138.14万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1138.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加74.2万元，增长7%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。收入与去年持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。收入与去年持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少62.74万元，下降100%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。收入与去年持平。

6.上年结转和结余81.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加69.81万元，增长623%。

（二）本部门2018年度总支出1219.17万元，其中本年支出1125.64万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）14.33万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加11.33万元，增长378%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）73.98万元：主要用于单位医疗保障支出。较2017年度决算数增加6.38万元，增长10%。

3.城乡社区支出（类）56.61万元：主要用于《桂林市安全生产“十三五”规划》支出。较2017年度决算数增加41.71万元，增长280%。

4.农林水支出（类）13.3万元：主要用于单位结对帮扶及支出。较2017年度决算数减少3.6万元，下降21%。

5.资源勘探信息等支出（类）908.22万元：主要用于开展非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、职业卫生等行业日常安全生产综合监督管理支出。较2017年决算数增加11.02万元，增长2%。

6.商业服务业等支出（类）0.21万元，较2017年决算数增加0.21万元，增长100%。

7.住房保障支出（类）58.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加7.09万元，增长14%。

8.其他支出（类）0.5万元，较2017年决算数减少5.37万元，下降92%。

9.年末结转和结余93.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结转支出较2017年决算数增加12.51万元，增长16%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

桂林市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算支出1125.14万元，较2017年度决算数增加89.05万元，增长9%。其中：基本支出900.76万元，项目支出224.38万元。

桂林市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为1055.69万元，支出决算为1125.14万元，完成年初预算的106%。

2080501归口管理的行政单位离退休：年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%。较2017年决算数增加0.22万元，增长8%。　

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，超年初预算的100%。较2017年决算数增加3.82万元，增长100%。

2081105残疾人就业和扶贫：年初预算为5.58万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的130%，主要是因为2018年新调入人员增加缴费基数增大。较2017年决算数增加7.28万元，增长100%。

2101101行政单位医疗：年初预算为34.23万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的137%，主要是因为单位医疗缴费基数增大。较2017年决算数增加4.01万元，增长10%。　

2101103公务员医疗补助：年初预算为20.35万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的134%，主要是因为工资增长缴费基数增大。较2017年决算数增加2.37万元，增长10%。

2129999其他城乡社区支出：年初预算为0万元，支出决算为56.61万元，超年初预算的100%，主要是因为年中预算调整支出。较2017年决算数增加56.61万元，增长100%。

2130599其他扶贫支出：年初预算为9.5万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的140%，主要是因为扶贫项目内容增加，年中追加扶贫资金支出。较2017年度决算数减少3.6万元，下降22%。

2150601行政运行：年初预算为522.57万元，支出决算为761.67万元，完成年初预算的146%，主要是因为预算支出决算科目调整。较2017年度决算数增加115.25万元，增长18%。

2150602一般行政管理事务：年初预算为124.83万元，支出决算为85.37万元，完成年初预算的68%，主要是因为预算支出决算科目调整。较2017年度决算数增加4.99万元，增长7%。

2150603机关服务：年初预算为10.86万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少7.85万元，下降42%。

2150605安全监管监察专项：年初预算为16.6万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的99%。较2017年度决算数减少100.43万元，下降86%。

2150606应急救援支出：年初预算为9万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的182%，主要是因为预算支出决算科目调整。较2017年度决算数增加4.51万元，增长39%。

2150699其他安全生产监管支出：年初预算为27.7万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的63%，主要是因为预算支出决算科目调整。较2017年度决算数减少5.46万元，下降24%。

2160601行政运行：年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，超年初预算的100%，主要是因为预算支出决算科目调整。较2017年度决算数增加0.21万元，增长100%。

2210201住房公积金：年初预算为44.65万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的131%，主要是因为公积金缴纳基数调增。较2017年度决算数增加7.09万元，增长14%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出900.76万元，支出具体情况如下：

工资福利支出735.82万元，完成年初预算的103%。主要是因为保险缴费基数调增支出。较2017年度决算数增加199.76万元，增长38%。

商品和服务支出134.28万元，完成年初预算的133%。主要是在决算科目中包含了项目支出的内容。较2017年度决算数增加2.88万元，增长3%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费等。

对个人和家族的补助支出30.66万元，完成年初预算的645%。主要是因为2018年部门预算支出经济分类科目调整。较2017年度决算数减少48.54万元，下降62%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

桂林市安全生产监督管理局2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2017年度决算数下降0万元，下降100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与去年预、决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，较2017年度决算数减少4.79万元，下降100%。其中：

公务用车购置支出0万元。与去年预、决算数持平。

公务用车运行支出0万元。较2017年度决算数减少4.79万元，下降100%，下降原因：根据公务用车改革要求，2017年底，桂林市安全生产监督管理局2辆公务用车移交市机关事务管理局，由市机关事务管理局负责运行维护。

（三）公务接待费支出3.45万元, 未完成年初预算5.33万元，较2017年度决算数减少4万元，下降54%，下降原因：加强公务接待管理，严控公务接待支出。国内公务接待批次103次，人次510次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出134.28万元，比2017年增加8.75万元，增长7%。主要原因是：2018年单位行政运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额8.29万元，其中：政府采购货物支出8.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出试点项目开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金7.43万元，自评覆盖率达到5%。

组织对“应急救援演练经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7.43万元。从评价情况来看，项目绩效合理完成，本局严格按照预算管理要求进行应急救援演练，在数量指标上完成了2次演练指标；在质量指标上每个演练事先有演练方案计划，演练安全顺利完成，事后有演练小结、有演练图片资料；在时效上不超过1年预算期；在成本上不超过预算数8万元。为桂林市安全生产提供了坚实的基础，间接的维护经济的稳定增长。提高安全意识及事故应急处理能力,推动安全生产大环境发展。服务满意调查指数高，进一步推动了桂林市大环境安全生产建设。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，应急救援演练经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是演练过程还不够流畅，演练效果还有上升空间；二是演练现场纪律和氛围有待加强；三是在演练的过程中汇报记录不规范；四是救援处置装备保障力度有待加强。下一步改进措施：一是进一步提升预案的学习培训效果，强化应急救援意识；二是加强日常演练，有针对性的加强专项演练；三是加强队员实战经验；四是加强演练情景设置，提高应急处置能力。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指桂林市安全生产监督管理局机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指桂林市安全生产监督管理局机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位开展职业卫生监管、安全生产事故应急救援等职能业务专项支出。

五、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指桂林市安全生产监督管理局及参公单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

六、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指桂林市安全生产监督管理局开展安全监管监察执法、事故调查、政策法规规程和标准制定、“三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。