桂林市地震局2018年度部门决算

目 录

第一部分：地震 （局）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：地震（局）2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：地震 （局）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：地震 （局）概况

一、主要职能

（一）根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，负责起草防震减灾地方性法规、规章，并组织实施。

（二）编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

（三）负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划本行政区域内的地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；管理本级地震监测台网（站）；强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施；管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（五）承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（六）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

（七）组织开展水库地震、塌陷地震的监视和研究工作；会同有关部门防范地震次生灾害。

（八）承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

（九）推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

（十）指导县（区）防震减灾工作。

（十一）承担市人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林市地震局内设3个科室：办公室、震害防御与应急救援科、监测与法规科。

1、编制数：10名，在职人数：12人

2、机构内设：办公室、震害防御与应急救援科、监测与法规科

3、人员结构：局长1人、副局长1人、调研员1人、副调研员1人、科级7人、职工1人；学历：研究生1人，大学本科8人，大学专科3人；年龄：35岁以下2人，35—45岁5人，45岁以上5人。

4、退休4人。

5、属市财政全额拨款的事业单位，参照公务员管理。

第二部分：地震 （局）2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：地震 （局）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入255.55万元，其中本年收入255.55万元,较2017年度决算数增加26.97万元，增长11.80%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入255.55万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加26.97万元，增长11.80%，主要原因是按照行政事业单位工资改革方案，人员工资增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2017年度相同。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年度相同。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2017年度相同。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度相同。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2017年度相同。

（二）本部门2018年度总支出255.55万元，其中本年支出255.55万元,较2017年度决算数增加26.97万元，增长11.80%。支出具体情况如下：

1.社会保障与就业支出2.44万元：主要用于单位职工社会保险支出。

较2017年度决算数增加0.64万元，增长35.56%，主要原因是按照行政事业单位工资改革方案，行政事业单位职工提高了社会保险缴纳比例。

2.医疗卫生与计划生育支出17.06万元：主要用于单位职工医疗保险和医疗支出。

较2017年度决算数增加4.88万元，增长40.07%，主要原因是按照行政事业单位工资改革方案，行政事业单位职工提高了医疗保险缴纳比例。

3.农林水支出8.07万元：主要用于精准扶贫。

较2017年度决算数减少4.03万元，下降33.31%，主要原因是按照桂林市政府精准扶贫方案标准，缩减资金。

4.国土海洋气象等支出214.66万元：主要用于单位职工工资福利支出，单位基本办公费用支出等。

较2017年度决算数增加26.68万元，增长14.19%，主要原因是按照行政事业单位工资改革方案，行政事业单位职工提高了工资标准。

5.住房保障支出13.32万元：主要用于单位职工住房公积金支出。

较2017年度决算数增加1.33万元，增长11.09%，主要原因是按照行政事业单位工资改革方案，行政事业单位职工提高了住房公积金缴纳标准。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2017年度相同。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2017年度相同。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

地震（局）2018年度一般公共预算支出255.55万元，较2017年度决算数增加26.97万元，增长11.80%。其中：基本支出206.54万元，项目支出49.01万元。

地震（局）2018年度一般公共预算支出年初预算为241.52万元，支出决算为255.55万元，完成年初预算的105.81%。

（一）社会保障与就业支出年初预算为2.57万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的94.94%。（简要说明预决算差异）主要用于单位职工社会保险支出。较2017年度决算数增加0.64万元，增长35.56%。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100%。

主要用于单位职工医疗保险和医疗支出。较2017年度决算数增加4.88万元，增长40.07%。

（三）农林水支出年初预算为8万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100.88%。主要用于精准扶贫。较2017年度决算数减少4.03万元，下降33.31%。

（四）国土海洋气象等支出年初预算为200.57万元，支出决算为214.66万元，完成年初预算的07.02%。（预决算差异主要原因是年中职工工资福利标准提高）主要用于单位职工工资福利支出，单位基本办公费用支出等。较2017年度决算数增加26.68万元，增长14.19%。

（五）住房保障支出年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金支出。较2017年度决算数增加1.33万元，增长11.09%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出206.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出176.21万元，完成年初预算的108.60%。（预决算差异主要原因是年中调入军转人员一名，以及工资标准提升。）

（二）商品和服务支出26.16万元，完成年初预算的122.59%。（预决算差异主要原因是年中调入军转人员一名，按比例增加经费。）

（三）对个人和家庭的补助支出4.16万元，完成年初预算的100%。（预决算无差异。）

四、2018年度政府性基金支出决算情况

（局、办）2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（局、办）2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。（简要说明预决算差异）主要用于……

……（按本部门决算类级功能分类科目综述）

本年度本部门该数据为零

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.19万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排地震（局）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

……

本年度本部门该数据为零，与2017年度因公出国费支出持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，地震 （局）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。……

本年度本部门该数据为零，与2017年度公务用车购置及运行费支出持平。

（三）公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次5次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

接待区地震局检查3次，6人次。

接待交叉检查工作餐2次，4人次。

与2017年度公务接待费支出持平。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出26.16万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加4.23万元，增长19.29%。主要原因是：2018年军转调入一人。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4.59万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.96万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“科普教育基地”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4.96万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。